rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80
objednávka
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
1 350,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.3.2024 projektové práce na PD pre stavebné povolenie (zlúčená PD) stavby Parkovisko Svätý Jur - Olšavská ulica. Cena celkom: 1.350,- eur bez DPH Dodávateľ nie je plátcom DPH
79
objednávka
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
1 250,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2024 projektové práce na PD pre stavebné povolenie (zlúčená PD) stavby Svätý Jur - ulica Pri peci. Cena celkom: 1.250,- eur bez DPH Dodávateľ nie je plátcom DPH
Z43/2388/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva č. 324 0034 o poskytnutí dotácie z prostrie
310
faktúra
Dubovský a Grančič, s.r.o.
45497311
1 188,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Hody -Reprezentačné, občerstvenie, ubyt
309
faktúra
Novplasta s.r.o.
35776455
2 402,40 EUR
20.03.2024
Predmet: vrecia na odpad- transparentné
308
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
759,88 EUR
20.03.2024
Predmet: palivo PHM
Z42/2387/2024
zmluva
X-NET spol. s.r.o.
31399835
500,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
77
objednávka
Scarabeus family s.r.o.
35783541
3 000,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie Karola Csina "Karol spieva Duchoňa" v programe Svätojurských hodov v nedeľu 28.4.2024 v čase od 16,00 do 17,00 na pódiu na Prostrednej ulici vo Svätom Jure. Cena dohodou: 3.000,- €
307
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
5 382,00 EUR
20.03.2024
Predmet: rozšírenie kamerového systému Pri štadióne
306
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
5 587,08 EUR
20.03.2024
Predmet: kamerový systém údržba
305
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
144,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Výroba a inštalácia reklamného banneru ŠK Svätý Jur
304
faktúra
SOFTIMEX Academy, s.r.o.
50461460
30,00 EUR
20.03.2024
Predmet: MŠ Veltlínska vzdelávanie zamestna Slamková Monika
303
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
43,33 EUR
20.03.2024
Predmet: MŠ Veltlínska knihy
Z41/2364/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priest
62
objednávka
ALEGO, s.r.o.
36775428
9 360,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás Úpravu pozemku - pumptrack Svätý Jur - rozbíjanie betónových šácht a základov, navozenie zeminy, splanírovanie do roviny a zhutnenie. Termín: do 21 dní Cena: do 9.360,00 EUR s DPH
75
objednávka
ALEGO, s.r.o.
36775428
1 200,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz biologického odpadu (korene stromov a pne) z pozemku parc. č. 4846/10 na kompostáreň. Nakládka a dovoz zeminy na pozemok parc. č. 4846/10. Cena: 1.200,- Eur s DPH.
76
objednávka
Hrutka Tomáš
47161078
500,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás gravírovanie textu na dosku v urnovej stene na meno Škrípová - sektor A/ 13 podľa cenovej ponuky zo dňa 18.03.2024. Celková suma: 500,- €
302
faktúra
Alza.sk
36562939
93,24 EUR
18.03.2024
Predmet: vysávač do MŠ Veltlínska
301
faktúra
Alza.sk
36562939
112,69 EUR
18.03.2024
Predmet: Strúhadlo na ceruzky MŠ Veltlínska
300
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
151,20 EUR
18.03.2024
Predmet: vyjadrenie k PD Bábkové divadlo
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.