rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
441,00 EUR
18.03.2024
Predmet: dvierka na zostavu MŠ Felcánová
298
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
563,22 EUR
18.03.2024
Predmet: servis, údrž a opravy áut Renault, Opel
297
faktúra
Novplasta s.r.o.
35776455
2 772,00 EUR
18.03.2024
Predmet: vrecia na odpad- modré a žlté
296
faktúra
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
594,12 EUR
18.03.2024
Predmet: PD ulica SNP
295
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
1 200,00 EUR
18.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO - Finančné výkazy 2024
294
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,16 EUR
18.03.2024
Predmet: internet knižnica
293
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,40 EUR
18.03.2024
Predmet: internet VNET+UPC
292
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
291
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
290
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
18.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
289
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
50,00 EUR
18.03.2024
Predmet: osvedčovacia kniha
74
objednávka
LiVi s. r. o.
47375787
3 499,20 EUR
15.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás Knižnicu presklenú pre potreby MŠ Veltlínska, Svätý Jur. Cena bez DPH: 2.916,- € Cena s DPH: 3.499,20 €
Z40/2296/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z39/2295/2024
zmluva
Lindström, s.r.o.
35742364
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva
72
objednávka
Železnice Slovenskej republiky
31364501
356,83 EUR
14.03.2024
Predmet: v zmysle cenovej ponuky č. 47/2024 objednávame si u Vás vytýčenie podzemného kábla, káblových trás na základe požiadavky Sekcie elektrotechniky a energetiky, ktorá bola vydaná pre mesto Svätý Jur k zámeru realizovať výstavbu Pumptrackovej dráhy (list 177/2024/OR TT/SEE-2/7a.13/Šá/114 z 27.2.2024) a list Oblastného riaditeľstva Trnava 01385/2024/OR TT/KR-35 z 11.3.2024, v k.ú. mesto Svätý Jur na trati Bratislava - Trnava v žkm: (železničnom kilometri) cca 13,520 v smere staničenia z dôvodu realizácie stavby Pumptrackovej dráhy situovanej na parcelné číslo 4846/10 v zmysle Cenovej ponuky č. 47/2024, cena bez DPH: 297,36 EUR. "Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc Slovenskej republiky." Dodávateľ: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 BRATISLAVA SMSÚ EE ŠpZ Bratislava Bratislava východ 835 18 BRATISLAVA IČO: 31364501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121 Bankové spojenie: IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 SWIFT/BIC: SUBASKBX
288
faktúra
PROFI one spol. s r.o.
45449279
40,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
287
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
558,00 EUR
14.03.2024
Predmet: aktualizačné poplatky
286
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
61,45 EUR
14.03.2024
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
285
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,48 EUR
14.03.2024
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
284
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
181,55 EUR
14.03.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.