portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 9571
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
322/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia OP
321/19
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
1 800,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz bioodpadu
320/19
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
259,59 EUR
08.08.2019
Predmet: výmena madla
319/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
318/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
08.08.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
317/19
faktúra
Disig, a.s.
35975946
344,98 EUR
08.08.2019
Predmet: čipové karty a čitačky
316/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
08.08.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
315/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
08.08.2019
Predmet: ŠK plyn
314/19
faktúra
SPP
35815256
1 212,00 EUR
08.08.2019
Predmet: plyn obecné budovy
313/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
312/19
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia prevádzkáreň
311/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia PO
310/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
309/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odborný lesný hospodár
308/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
08.08.2019
Predmet: internet ŠK
307/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
105,91 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
306/19
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zostavenie konsolidovanej UZ
335/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
1 873,62 EUR
08.08.2019
Predmet: množstevný zber odpadu
20
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
29.07.2019
Predmet: Objednávame si zhotovenie hydroizolácie na balkone PC
19
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
24.07.2019
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabínky VIP s poistením v počte 1ks . Prenájom do 31.8.2019. Miesto uloženia kabínky - Pieskovňa.