portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 20808
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2019
objednávka
Phobosstudio
41596404
534,10 EUR
11.10.2019
Predmet: dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní
4/2019
zmluva
zákonní zástupcovia detí
1 650,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva - finančné prostriedky
438V
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
29,88 EUR
10.10.2019
Predmet: Ovocie zelenina
437V
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
46,02 EUR
10.10.2019
Predmet: Mäso
436V
objednávka
FIPEK s.r.o.
2023148974
25,94 EUR
10.10.2019
Predmet: Pečivo
438
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
29,92 EUR
10.10.2019
Predmet: Ovocie zelenina
437
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
43,73 EUR
10.10.2019
Predmet: Mäso
436
objednávka
FIPEK s.r.o.
2023148974
22,45 EUR
10.10.2019
Predmet: Pečivo
321/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,08 EUR
10.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
320/2019
faktúra
Haspotex
47133341
122,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Činnosť BTS za III. štvrťrok EPV
319/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
5,37 EUR
10.10.2019
Predmet: strava zamestnanci - príspevok zo SF
318/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
102,03 EUR
10.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci - doplatok ŠR
317/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
644,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci - režijné náklady
316/2019
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
10 038,00 EUR
10.10.2019
Predmet: paušál za služby nemedicínskeho charakteru + preventívna prehliadka
315/2019
faktúra
Asanarates
36606693
36,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dezinsekcia proti osám
314/2019
faktúra
CUBS, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.10.2019
Predmet: poskytnutie súčinnosti pri implementácii zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov
313/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
416,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka príslušenstva k univerzálnemu robotu
312/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
336,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu
311/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 203,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Ročný zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2019
310/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
16,99 EUR
10.10.2019
Predmet: Internet MŠ B1