portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile
058
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
74,29 EUR
14.02.2011
Predmet: doplatok k strave dôchodcom
061
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
494,64 EUR
14.02.2011
Predmet: prenájom
072
faktúra
Patrik Mažec
41267761
62,00 EUR
14.02.2011
Predmet: práca s plošinou - pripojenie meračov
071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,78 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.641018
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
069
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
157,63 EUR
14.02.2011
Predmet: dopravní značky
068
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.02.2011
Predmet: služba eGov zverejňovanie
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
066
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
5 040,00 EUR
12.02.2011
Predmet: merač rýchlosti
055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
057
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
235,20 EUR
08.02.2011
Predmet: obedy zamestnancov
059
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,85 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
060
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
062
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
49,44 EUR
08.02.2011
Predmet: tlačivá, matr. knihy
063
faktúra
Ing. Ľubomír Šagát
22682376
360,00 EUR
08.02.2011
Predmet: výškopisný plán
064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
983,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OcU