portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
035
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Radošínska 55
034
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,17 EUR
08.02.2011
Predmet: Sasinkova 2
033
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
209,03 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 172
032
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
44,65 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
031
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
385,87 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
030
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
945,58 EUR
08.02.2011
Predmet: DHZ Lužianky
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora
028
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
277,12 EUR
08.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
026
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
56,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
023
faktúra
JAMISS,spol.s r.o.
36563081
14,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Tlačivo Objednávka
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
019
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
278,83 EUR
08.02.2011
Predmet: vodovod -Sasinkova a Kaplanova ul.
018
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
398,33 EUR
08.02.2011
Predmet: prevádzkovanie - vodovod na Rastislavovej ul.
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU