portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2015
objednávka
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
10.09.2015
Predmet: Objednávame si 1 príručku na CD: "Správny poriadok v praxi."
15/0026
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Spotreba el. energie.
65/2015
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2016.
64/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si: - Personálne riadenie - august 2015 - Administratíva a hospodárenie školy - august 2015
63/2015
objednávka
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
971,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si úpravu chodníkov asfaltovým povrchom za budovou školy.
62/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
110,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 18 kusov.
340/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,04 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
339/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,08 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
338/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
337/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,64 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
336/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.09.2015
Predmet: VUC NET
335/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
151,19 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
334/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
432,42 EUR
03.09.2015
Predmet: vodné a stočné
333/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
201,00 EUR
03.09.2015
Predmet: oprava notebooku + inštalačný materiál
332/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
146,50 EUR
03.09.2015
Predmet: tlačiva
331/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
03.09.2015
Predmet: servis výťahov
330/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
75,53 EUR
03.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
329/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
03.09.2015
Predmet: mzdový program - podpora
328/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
342,77 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
327/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
2 357,00 EUR
03.09.2015
Predmet: 9 ks PC zostavy a 1 ks tlačiareň