portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/23/0107
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
518,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0106
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
697,65 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0105
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
34,22 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0104
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
216,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
262/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
548,37 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistenie majetku od 01.09.2023 do 31.12.2023.
261/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - plyn P. Horova 08/2023.
260/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,34 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina 08/2023.
259/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
335,69 EUR
04.10.2023
Predmet: Dar - školské tlačivá
258/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
5,30 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
DFSF/23/0003
faktúra
BGV, s.r.o.
36476340
481,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada
DFP/23/0074
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
417,12 EUR
04.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - P.Č.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
DFP/23/0072
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Dokončovacie stavebné práce.
DFP/23/0071
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0070
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
160,75 EUR
04.10.2023
Predmet: Pranie a žehlenie PČ.
DFP/23/0069
faktúra
MOB Interier, s.r.o.
44948271
147,80 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0068
faktúra
SPP, a.s.
35815256
235,98 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - PČ 08/2023.
114/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava OKI MC362