portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 20808
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2019
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
336,18 EUR
12.04.2019
Predmet: Elektrina - 3/2019 - EPV
107/2019
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
359,70 EUR
12.04.2019
Predmet: elektrina - marec 3/2019 - MŠ B 1
37/2019
objednávka
Nomiland
36174319
30,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pedagogická diagnostika
36/2019
objednávka
Ševt a´.s.
31331131
12.04.2019
Predmet: Tlačivá pre MŠ
106/2019
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
1 514,14 EUR
12.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby - papiernictvo
105/2019
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 600,93 EUR
12.04.2019
Predmet: Výtvarný materiál
167V
objednávka
FIPEK s.r.o.
2023148974
1,94 EUR
12.04.2019
Predmet: Pečivo
161
objednávka
FIPEK s.r.o.
2023148974
5,81 EUR
12.04.2019
Predmet: Pečivo
104/2019
faktúra
ArtEdu spol. s.
46960333
20,00 EUR
12.04.2019
Predmet: účastnícky poplatok - seminár
103/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
12.04.2019
Predmet: spracovanie PaM marec 2019
102/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
4,74 EUR
12.04.2019
Predmet: strava zamestnanci - príspevok zo SF
101/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
52,25 EUR
12.04.2019
Predmet: Strava zamestnanci - doplatok ŠR
100/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
570,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Strava zamestnanci - režijné náklady
99/2019
faktúra
BERLIANT s.r.o
48247197
800,00 EUR
12.04.2019
Predmet: záhradný domček pre deti s terasou
190102883
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
11,81 EUR
11.04.2019
Predmet: školské ovocie
19106902
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
251,26 EUR
11.04.2019
Predmet: ovocie zelenina
190102882
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
5,71 EUR
11.04.2019
Predmet: školské ovocie
19106901
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
146,57 EUR
11.04.2019
Predmet: Ovocie zelenina
35/2019
objednávka
BERLIANT s.r.o
48247197
1 850,00 EUR
11.04.2019
Predmet: záhradné domčeky pre deti
34/2019
objednávka
Sokoliarska skupina Horus
33 594 023
225,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Sokoliarske vystúpenie