portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2609
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
76/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.10.2023
Predmet: inštalácia software
75/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 678,40 EUR
03.10.2023
Predmet: učebnice
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
73/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
03.10.2023
Predmet: licencia eŠkola
72/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
226,59 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
70/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
427,50 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom telocvične
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
68/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 053,42 EUR
03.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
66/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,99 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
65/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
82023
zmluva
Spojená škola
36094234
442,50 EUR
30.09.2023
Predmet: prenájom telocvične
2023037
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
12.09.2023
Predmet: kancelársky papier
2023036
objednávka
GT s.r.o
45912602
327,57 EUR
12.09.2023
Predmet: čistiace potreby
2023035
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
2023034
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
11.09.2023
Predmet: učebnice