portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4950
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10190013/2019
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o.
50155636
80,00 EUR
02.07.2019
Predmet: bábkové divadelné predstavenie pre MŠ
204190101/2019
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
02.07.2019
Predmet: služby WEB GIS
20190184
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
54,50 EUR
02.07.2019
Predmet: obedy voľby
8190181466/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
255,00 EUR
02.07.2019
Predmet: plyn OcÚ+KD
8190181467/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
257,00 EUR
02.07.2019
Predmet: zemný plyn byt. dom 159
2019/157
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
9,00 EUR
02.07.2019
Predmet: elektrická energia SP 156
2019/156
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
150,00 EUR
02.07.2019
Predmet: spotreba elektrickej energie čov 156
2019/155
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
909,00 EUR
02.07.2019
Predmet: spotreba energie
201905026
faktúra
VILLA s.r.o.
35844221
115,20 EUR
02.07.2019
Predmet: tonery do tlačiarne
8233717910/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
64,99 EUR
02.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
152/2019
faktúra
FARADY s.r.o.
45335842
12 700,80 EUR
02.07.2019
Predmet: dodanie a montáž kamerového systému
2019039
faktúra
FARADY s.r.o.
45335842
12 700,80 EUR
02.07.2019
Predmet: dodanie a montáž kamerového systému
1946500/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
14,40 EUR
02.07.2019
Predmet: prenájom a čistenie rohože
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 421/2019
oznam
SimKor s.r.o.
36014354
103 922,11 EUR
11.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 421/2019 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Horné Hámre
Zmluva o dielo č. 421/2019
oznam
SimKor s.r.o.
36014354
173 379,60 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 421/2019 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
19056/2019
faktúra
LEMAR LEVICE, s.r.o.
36553212
248,99 EUR
10.06.2019
Predmet: náhradné diely kotol BAXI-ventilátor
190939/2019
faktúra
Signo s.r.o.
43930824
18,60 EUR
10.06.2019
Predmet: vlajka EU
5150260/2019
faktúra
Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo
00169030
219,29 EUR
10.06.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ
5150298/2019
faktúra
Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo
00169030
174,13 EUR
10.06.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ
19108/2019
faktúra
Sakira,s.r.o.
50783050
510,01 EUR
10.06.2019
Predmet: počítačová technika pre ŠJ