organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4355
Dokumenty:
zobraziť na stránke
292025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
610,75 EUR
22.05.2025
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
926708195
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
117,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Balená voda
926708194
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
27,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Sanitácia-výdajník na balenú vodu
530516269
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 243,71 EUR
19.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
9082501492
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
180,79 EUR
19.05.2025
Predmet: Odpočty stavu počítadiel
20252746
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
565,25 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20252745
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ - školské ovocie
25067
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
263,71 EUR
13.05.2025
Predmet: Servis umývačky riadu
530515719
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 158,83 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
22052025
faktúra
ViGeR s.r.o.
47457066
70,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Pozvánka-školenie zmeny a aplikácia v praxi v školských jedálňach
209/2025
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
64,58 EUR
13.05.2025
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
2025030
faktúra
MOLDOM
36902080
111,70 EUR
12.05.2025
Predmet: USB, Pero Pilot, Lepiaca páska, Ceruza
20250020
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 513,03 EUR
07.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
1520250509
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
35,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530514888
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
660,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
290803
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 004,44 EUR
05.05.2025
Predmet: Čistiace, kancelárske potreby, zariadenie do kuchyne
290802
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 388,85 EUR
05.05.2025
Predmet: Čistiace potreby
8368783355
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
05.05.2025
Predmet: za telef. hovory
2500061
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisná práce podľa zmluvy
2500056
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
389,91 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisné práce, káble