organizácia
Materská škola, Nešporova 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3458
Dokumenty:
zobraziť na stránke
093397503
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
35,63 EUR
12.03.2024
Predmet: internet 01.2.-29.2.2024
8344986569
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
81,00 EUR
12.03.2024
Predmet: telekom.služby 01.2.-29.2.2024
342408359
faktúra
Mesto Košice
2 424,37 EUR
12.03.2024
Predmet: komunálny odpad r.2024 MŠ a El.pr.
2290175062
faktúra
VSE Výchoslovenská energetika a.s.
36 211 222
190,46 EUR
12.03.2024
Predmet: elektr.energia 01.2.-29.2.2024 MŠ
8621298514
faktúra
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
408,00 EUR
04.03.2024
Predmet: zemný plyn 01.3.-31.3.2024 El.pr.
8621298278
faktúra
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,00 EUR
04.03.2024
Predmet: zemný plyn 01.3.-31.3.2024 MŠ
2500916830
faktúra
VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
137,62 EUR
04.03.2024
Predmet: vodne, stočne 12.8.2023-26.02.2024 El.pr.
8344049437
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
71,16 EUR
23.02.2024
Predmet: telekom.služby 22.1.-21.2.2024
02012024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
15,50 EUR
22.02.2024
Predmet: za stravu Február 2024 El.pr
02022024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
433,80 EUR
22.02.2024
Predmet: režijne náklady za stravu Február 2024 MŠ
02012024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
149,42 EUR
22.02.2024
Predmet: za stravu Február 2024 MŠ
02022024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
45,00 EUR
22.02.2024
Predmet: režijne náklady za stravu Február 2024 El.pr.
2290175062
faktúra
VSE Výchoslovenská energetika a.s.
36 211 222
228,24 EUR
16.02.2024
Predmet: elekt.energia 01.1.-31..12024 MŠ
37867
faktúra
Nakladateľstvo Forum s.r.o., organizačná zložka
46490213
118,80 EUR
15.02.2024
Predmet: poradca riaditeľky mš
24009
faktúra
SSŠ Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.02.2024
Predmet: pam, účtov., pers. január 2024
1900044001
faktúra
TEHO Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
5 785,34 EUR
15.02.2024
Predmet: tepel.hosp.január 2024
2220425642
faktúra
VSE Výchoslovenská energetika a.s.
36 211 222
219,00 EUR
08.02.2024
Predmet: elektr.energia 01.01.2024-29.2.2024 El.pr.
2220152025
faktúra
VSE Výchoslovenská energetika a.s.
36 211 222
321,00 EUR
08.02.2024
Predmet: elektr.energia 01.01.2024-29.02.2024 MŠ
8343351877
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
19,66 EUR
08.02.2024
Predmet: telekom.služby 01.01.-31.1.2024
093397503
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
26 191 400
35,63 EUR
07.02.2024
Predmet: internet 01.01.2024-31.1.2024