portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3177
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
323,26 EUR
19.07.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov na vyučovanie v celkovej sume 323,26 €
122/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
19.07.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
121/2018
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
70,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov
120/2018
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
210,48 EUR
19.07.2018
Predmet: Materiál pre žiakov
119/2018
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
211,16 EUR
19.07.2018
Predmet: Kancelársky materiál
118/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
97,03 EUR
19.07.2018
Predmet: EVO 95, EVO diesel
117/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
342,20 EUR
19.07.2018
Predmet: Klávesnica Cherry KC 1000, Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF635Cx + doprava
116/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
231,68 EUR
19.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 231,68,- Eur
113/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-741,20 EUR
17.07.2018
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
109/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2018
115/2018
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
615,12 EUR
10.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 615,12 Eur
114/2018
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
347,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 347,- Eur
38/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
73,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
37/2018
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 533,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
36/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
45340919
402,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Preprava zamestnancov SŠ na rekreačný pobyt na trase Svidník - Bachledova dolina - Lesnica - Krynica a späť
111/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2018
110/2018
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 250,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Škola v prírode pre žiakov ZŠ
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
107/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
849,16 EUR
03.07.2018
Predmet: Odber elektriny - 05/2018
106/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
40,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2018
« naspäť 1234... 159 ďalej »