portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3446
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
14/2019
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
15.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
13/2019
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
60,60 EUR
15.03.2019
Predmet: Oprava centrálnej jednotky - kamerový systém
02/03/2019
zmluva
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
45/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
225,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Kancelársky papier
44/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
12.03.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2019
42/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
304,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2019
41/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2019
40/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
12.03.2019
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
39/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
12.03.2019
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
38/2019
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
37/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
789,73 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné a stočné
36/2019
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
145,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava snežnej frézy
35/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre kuchárku v zariadení školského stravovania
34/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
734,88 EUR
12.03.2019
Predmet: Vrecia na odpad, pák. zakladač, olejové papiere, servítky, auto skartovač
33/2019
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava kotolne
32/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2019
12/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
104,54 EUR
06.03.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
11/2019
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
225,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Kancelársky papier
10/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
« naspäť 1234... 173 ďalej »