organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5686
Dokumenty:
zobraziť na stránke
268/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2017
246/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
39,80 EUR
21.12.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2018 - 31.01.2018
4
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
92/2017
objednávka
Ján Marusin-PETRAMA
35246693
407,25 EUR
14.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
91/2017
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
90/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,28 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
89/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
545,76 EUR
14.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
86/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
14.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
267/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.12.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2017
266/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,44 EUR
11.12.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2017
265/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,75 EUR
11.12.2017
Predmet: EVO 95
264/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 11/2017
263/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,08 EUR
11.12.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2017
262/2017
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
70,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy
261/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
43,90 EUR
11.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál
260/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,73 EUR
11.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: - Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks, - IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks, - Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32 GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks, - Video kábel Roline HQ VGA prepojovací, tienený s feritmi, 10 m - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny, 0,15m - 1 ks, - LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks, - Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks, - Podložka pod myš CONNECT IT Health CI-501 čierna - 1 ks, - Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks, - Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna PS/2 - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks.
258/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
505,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2017
257/2017
faktúra
František Kováč
41222466
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za november a december 2017