organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2525
Dokumenty:
zobraziť na stránke
037/2025
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Lekárska prehliadka na pracovnú pozíciu kuchárka - nástup po rodičovskej dovolenke
DF081/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
182,02 EUR
21.05.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
DF080/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
359,54 EUR
19.05.2025
Predmet: Vysprávka, demontáž a montáž keramickej dlažby v kuchyni ŠJ
DF079/2025
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
261,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov
036/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
182,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
035/2025
objednávka
Babadlo - bábkové divadlo
50116070
200,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Bábkové divadlo pre povinné predprimárne vzdelávanie
034/2025
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
220,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Doprava autobusom do ZOO Košice
DF078/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
15.05.2025
Predmet: Odvoz biologického odpadu 04/25
033/2025
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - ZOO a späť
032/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
184,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - Lesná škola Hlinné a späť
DF077/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 673,65 EUR
14.05.2025
Predmet: Spotreba ÚK a TÚV 04/25
031/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
329,64 EUR
13.05.2025
Predmet: Doprava mikrobusom Košice-Malá Tŕňa a späť
DF066/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
955,22 EUR
12.05.2025
Predmet: Vodné, stočné 01/25-04/25
DF076/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
12.05.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora v rámci kybernetickej bezpečnosti 05/25
DF075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.05.2025
Predmet: Služby GDPR 05/25
DF074/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,68 EUR
12.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 04/25
DF073/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
437,98 EUR
12.05.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 04/25
DF072/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
590,40 EUR
12.05.2025
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 04/25
DF070/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
12.05.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 05/25
DF071/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
203,36 EUR
12.05.2025
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 04/25