portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 13782
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216605
faktúra
Ján Hudec
35383836
66,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
216604
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.os.Vých.,Škol.
216603
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
107,90 EUR
31.03.2017
Predmet: opr.VO
216602
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
49,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-opr.osvetlenia
216601
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 Oú
216600
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 TJ Slovan
216599
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 MŠ
216598
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 12/2016 KD
216597
faktúra
Rastislav Šimka
45917264
260,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prevoz Multicary
216596
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
31.03.2017
Predmet: obecné noviny 2017
216595
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.03.2017
Predmet: popl.eGov Zmluvy 2017
216594
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
107,98 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 12/2016 TJ Slovan
216593
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 313,08 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 12/2016
216592
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 115,12 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.VO,ČOV,MŠ 12/2016
216576
faktúra
Peter Laurinec
46055622
465,00 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava multikary
2017/47
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-hadice
2017/46
objednávka
Ján Gombar
40872483
350,00 EUR
31.03.2017
Predmet: športová časomiera
2017/45
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
31.03.2017
Predmet: PC zostava knižnica
2017/44
objednávka
SAD Prievidza
36324043
31.03.2017
Predmet: preprava občanov Deti Ráje - Brno
2017/43
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
31.03.2017
Predmet: posúdenie výskytu chránených živočíchov