portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1341
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
397,70 EUR
18.07.2019
Predmet: Zber, odvoz a zneškodnenie KO z kuka nádob 5/2019
66/2019
faktúra
Ing. Margita Marková
33995427
600,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018
65/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
390,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Aktualizácia programov REMEK podľa zmluvy o poskytovaní služieb
64/2019
faktúra
BROART s.r.o.
50506790
190,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodanie služby - výroba tašiek s potlačou a pohľadníc
63/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - volania na pevnej linke č. 045/6866100
62/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - magio internet
61/2019
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
21,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Pranie prádla v zmysle DL 2019/047
25/2019
objednávka
BROART s.r.o.
50506790
190,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodanie služby - výroba tašiek s potlačou v počte 75 ks, tlač pohľadníc v počte 80 ks.
24/2019
objednávka
Adriana Oslancová
35301023
21,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Pranie prádla v počte 44 ks.
23/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
954,37 EUR
18.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny
22/2019
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 344,40 EUR
18.07.2019
Predmet: Asfaltovanie verejného priestranstva pred garážou KD v dohodnutom rozsahu a v zmysle zmluvy o dielo č. 105/2019
21/2019
objednávka
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
644,04 EUR
18.07.2019
Predmet: Tonery do multifunkčného zariadenia OKI v počte 4 ks.
20/2019
objednávka
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
450,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie OKI MC563DN, A4 Color LED MFP, 30p/min, USB
19/2019
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
22,10 EUR
18.07.2019
Predmet: Vlajka SR - 1 ks, rozmer 100x150 cm, vonkajšia
18/2019
objednávka
VÚB a.s.
31320155
66,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Vypracovanie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2018
17/2019
objednávka
MUDr. Muhová Beata, NEURONIKA s.r.o.
43796338
15,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku na občana obce Kľak
60/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
954,37 EUR
09.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny, odplata, poštovné
59/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 344,40 EUR
01.07.2019
Predmet: Asfaltovanie verejného priestranstva pred garážou KD
58/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
350,76 EUR
01.07.2019
Predmet: Oprava miestnej komunikácie
57/2019
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
644,04 EUR
01.07.2019
Predmet: Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia
« naspäť 1234... 68 ďalej »