portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2531
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
150,00 EUR
17.04.2019
Predmet: spotreba elektrickej energie čov 156
80/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
909,00 EUR
17.04.2019
Predmet: spotreba energie
1118190292/2019
faktúra
LED- SOLAR s.r.o.
44070152
606,48 EUR
17.04.2019
Predmet: svietidlá verejného osvetlenia
6/2019
faktúra
STRIBEK, s.r.o.
51844559
4 963,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Rekonštrukcia TJ šatní
2019/027
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA s.r.o.
43796338
15,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
190245/2019
faktúra
MAHRLO,s.r.o.
36318132
1 234,68 EUR
16.04.2019
Predmet: vodomery
10190005/2019
faktúra
Ing. Vanka Rudolf-SRÚS
10932984
240,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii vodovod
8229556419/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
64,99 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
190800150/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
31,92 EUR
16.04.2019
Predmet: dvíhacie práce na opravu VO
00365/2019
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
787,92 EUR
16.04.2019
Predmet: smerové šipky, prezentačný materiál
20190061
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
44,20 EUR
16.04.2019
Predmet: obedy, večere pre OVK
910100446/2019
faktúra
QUILTEX a.s.
36386448
919,20 EUR
16.04.2019
Predmet: Posteľné prádlo pre MŠ
Zmluva o poskytnutie služieb č. SKP19/02/047/ 19/2019
oznam
Komensky s.r.o
43908977
9,00 EUR
30.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutie služieb č. SKP19/02/047
Objednávka 11/2019
objednávka
VILLA s.r.o.
00320641
188,40 EUR
30.03.2019
Predmet: Objednávka na tonery
8228085746/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
74,53 EUR
22.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
3/2019
faktúra
STRIBEK, s.r.o.
51844559
3 336,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia TJ šatní
71279383/2019
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
22.03.2019
Predmet: administratívny poplatok za sprístupnenie portálu
5150142/2019
faktúra
Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo
00169030
172,09 EUR
22.03.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ
5150141/2019
faktúra
Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo
00169030
83,69 EUR
22.03.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ
8227500038/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
60,00 EUR
22.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby