organizácia
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 7414
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242000049
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52793303
6 000,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Elektroinštalačný materiál podľa potreby na rok 2024.
242000048
objednávka
TORIK s.r.o.
47029871
123,31 EUR
28.03.2024
Predmet: * Podhladový LED panel 4 ks - 123,31 €
242000047
objednávka
Ing. Zoltán Radványi INTERPOPULART Slovakia
33465100
111,00 EUR
28.03.2024
Predmet: *Olejová sviečka 5 ks - 105 €
* Dobierka a poštovné - 6 €
242000046
objednávka
MIM, s.r.o.
36395820
87,90 EUR
28.03.2024
Predmet: *RFID štítok 120 l 35 ks - 48,30 €
*RFID štítok 240 l 20 ks - 27,60 €
*Doprava - 12 €
242000045
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
56,64 EUR
28.03.2024
Predmet: * Toner CF 217 A 2 ks - 56,64 €
242000044
objednávka
SET Slovakia , s.r.o.
47055081
7 470,00 EUR
28.03.2024
Predmet: * Služby podľa potreby na rok 2024.
242000043
objednávka
LIESKO-STAV, s.r.o.
35724552
152,40 EUR
28.03.2024
Predmet: * Studená asfaltová zmes 12 ks - 118,80 €
* Doprava a dobierka - 33,60 €
242000042
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
2 854,61 EUR
28.03.2024
Predmet: *1 100 l kontajner 10 ks - 2 450 €
*240 l nádoba 7 ks - 271,60 €
*120 l nádoba 5 ks - 133,01 e
97/2024
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
56,64 EUR
26.03.2024
Predmet: Toner HP LJM102 (CF217A)
95/2024
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
570,00 EUR
26.03.2024
Predmet: V zmysle zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej aktualizácia programov za rok 2024
93/2024
faktúra
Dexoll, s.r.o.
44905017
168,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Olej SHELL Rimula R5 E 10W-40 20 l
91/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
256,37 EUR
26.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie budova MsPS Žarnovica s.r.o. za február 2024
90/2024
faktúra
LIESKO-STAV, s.r.o.
35724552
152,40 EUR
26.03.2024
Predmet: Asfaltová zmes Roadbit doprava
89/2024
faktúra
TeamArena, s. r. o.
52555798
99,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Servisné práce - výmena batérie pre záložný zdroj, kalibrácia, cestovné náklady
88/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
227,97 EUR
26.03.2024
Predmet: Výmena VN poistiek - prenos daň. povinnosti
87/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,23 EUR
26.03.2024
Predmet: Vodné budova MSPS Žarnovica s.r.o. za február 2024
85/2024
faktúra
TORIK s.r.o.
47029871
56,86 EUR
26.03.2024
Predmet: LED panel 0,6 x 0,6 33W
57/2024
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
6 971,29 EUR
26.03.2024
Predmet: Zneškodňovanie odpadu na skládke Bzenex BMP Bzenica za obdobie od 01.02.2024 do 15.02. 2024
52/2024
faktúra
MIM, s.r.o.
36395820
86,40 EUR
26.03.2024
Predmet: RFID štítky na kovové nádoby 10 ks - Voznica, na plastové nádoby 5 ks - Voznica, na plastové nádoby 35 ks - Žarnovica
D2-2024
zmluva
EKOBAL, s.r.o.
36015776
7 306,56 EUR
19.03.2024
Predmet: Kúpna zmluva na 120 l plastové vrecia