portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 421
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70988771
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Administratívny poplatok - sprístupnenie balíka Škola Komensky plus.
5424312652
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,99 EUR
24.10.2017
Predmet: Paušály - mobily
41/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
381,80 EUR
24.10.2017
Predmet: 23 balíkov pre 5-6 ročné deti v HN - dotácia na školské potreby
SKP17/10/045
zmluva
Komensky s.r.o.
43908977
29,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Služba "Škôlka Komensky Plus"
40/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
144,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Kancelársky materiál
39/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
1 057,52 EUR
19.10.2017
Predmet: Školské potreby
5101951651
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
19.10.2017
Predmet: Hlasové služby
7004100109
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
718,04 EUR
19.10.2017
Predmet: Za dodávku tepla za 9/2017
5111700655
faktúra
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
51,08 EUR
19.10.2017
Predmet: Elektropráce v MŠ
7292812980
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
586,75 EUR
19.10.2017
Predmet: Za odber elektriny za 9/2017
173260319
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, a.s.
36582433
89,94 EUR
19.10.2017
Predmet: Preventívna zdravotná prehliadka - 2 zamestnanci
20170930-78
faktúra
HU-IRON s.r.o.
45447136
66,60 EUR
19.10.2017
Predmet: Odvoz KBO
17427
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 9/2017
2122947964
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
911,64 EUR
19.10.2017
Predmet: Vodné, stočné za obdobie od 16.6. - 30.9.2017
6100900152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
19.10.2017
Predmet: Hlasové služby - pevná linka
20171002
faktúra
Papier Servis s.r.o.
36577308
1 057,52 EUR
19.10.2017
Predmet: Školské potreby
20171000
faktúra
Papier Servis s.r.o.
36577308
144,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Kancelársky materiál
5111700362
faktúra
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
105,07 EUR
19.10.2017
Predmet: Odstránenie závad po revízii plynu
7283879707
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Odber plynu na 10/20147
262017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
92,46 EUR
02.10.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu pre zamest. za 9/2017
« naspäť 1234... 22 ďalej »