portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 665
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
40,97 EUR
30.07.2018
Predmet: Školské tlačivá
34/2018
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
30.07.2018
Predmet: Výmena PVC - I.pavilón - trieda, šatňa
33/2018
objednávka
Jana Janovičová
37738275
561,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Obedové menu pre zamest. zo SF - metodický deň
32/2018
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
770,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ultrazvukové zvlhčovače
31/2018
objednávka
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
668,21 EUR
30.07.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
30/2018
objednávka
Printo s.r.o.
44961022
34,20 EUR
30.07.2018
Predmet: Údržba tlačiarne Brother
29/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
95,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby
5464282701
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,99 EUR
30.07.2018
Predmet: Paušály - mobily
7293543987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
405,96 EUR
30.07.2018
Predmet: Odber elektriny za 6/2018
3180501
faktúra
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
668,21 EUR
30.07.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
8004100106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
697,34 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla za 6/2018
126
faktúra
Jana Janovičová
37738275
561,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Obedové menu pre zamestnancov MŠ - metodický deň pri príležitosti záveru školského roka
8213129265
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,98 EUR
30.07.2018
Predmet: Hlasové služby
278/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
22,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Za vykonané práce v zmysle poskytnutia služieb - ochrana osobných údajov
18264
faktúra
Stredisko služieb skole
35540419
110,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 6/2018
20180630-67
faktúra
Huiron s.r.o.
45447136
66,60 EUR
30.07.2018
Predmet: Odvoz KBO za 6/2018
1800313
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
88,56 EUR
30.07.2018
Predmet: Oprava kotla a konvektomatu v školskej ejdálni
5111800391
faktúra
Bytový podnika mesta Košice
44518684
80,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Za činnosť BOZP za obdobie júl-september 2018
20180086
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
770,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu
8212052521
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
35,72 EUR
30.07.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka
« naspäť 1234... 34 ďalej »