portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 676
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
802265290
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Publikácia Predškolská výchova
7229192172
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
46,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Odber plynu za 6/2018
20180504
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
190,56 EUR
19.06.2018
Predmet: Školský učebný materiál
OF201816
faktúra
MAP - FABUS
41004230
80,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Preprava detí autobusom - FUNPARK
20180899
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
402,90 EUR
19.06.2018
Predmet: Deratizácia, dezinskecia v MŠ
20180531-67
faktúra
Huiron s.r.o.
45447136
66,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Odvoz KBO za 5/2018
21811328
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
40,51 EUR
19.06.2018
Predmet: Publikácia - Evaluácuia v MŠ
8209924220
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
35,72 EUR
19.06.2018
Predmet: Hlasové služby
202018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
99,82 EUR
19.06.2018
Predmet: Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu pre zamestnancov za 5/2018
212018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
47,74 EUR
19.06.2018
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov za 5/2018
192018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
520,80 EUR
19.06.2018
Predmet: Réžia za stravu zamestnancov za 5/2018
OF201811
faktúra
MAP - FABUS
41004230
80,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Preprava detí autobusom tam a späť - Kultúrne stredisko Malibu
21810122
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
90,78 EUR
19.06.2018
Predmet: Publikácia - Svet škôlkára - 3x
5455379425
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,99 EUR
19.06.2018
Predmet: Paušály - mobily
5111800264
faktúra
Bytový podnika mesta Košice
44518684
117,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Za plynovú revíziu - odborná prehliadka
80041000104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
850,22 EUR
19.06.2018
Predmet: Dodávka tepla za 4/187
7293534565
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
629,63 EUR
19.06.2018
Predmet: odber elektriny za 4/18
20/2018
objednávka
Ing. Hana Fuckova - Fabus
41004230
80,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Autobusová preprava detí tam a späť
19/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
402,90 EUR
17.05.2018
Predmet: Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ
18/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
156,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Kancelársky papier