portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
125/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
550,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servisné služby + spotrebný materiál
124/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
78,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Reinštalácia PC
35/2023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
29,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa.
37/2023
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
920,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Revízie vyhradených technických tlakových a plynových zariadení.
319/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osob. údajov.
318/2023
faktúra
E K O T E C spol. s r. o.
00687022
174,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti telocvične.
317/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ubytovanie - riaditeľská porada.
316/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
315/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
314/2023
faktúra
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
313/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
-39,84 EUR
06.11.2023
Predmet: Opravná faktúra k 231567.
DFJ/23/0143
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 778,14 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0142
faktúra
Jozef Jakab
31277870
3 562,90 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0141
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
215,04 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0140
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
21,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0139
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
447,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0138
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
102,29 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0137
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,46 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0136
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
564,18 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
« naspäť 1234... 446 ďalej »