portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola podnikania, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6319
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
473/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
23.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
472/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Obstarávanie
471/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Zmluvy
470/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
37,15 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
469/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
23.01.2020
Predmet: čistenie kobercov
468/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 259,81 EUR
23.01.2020
Predmet: elektrická energia 12/2019
467/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
23.01.2020
Predmet: servis výťahov
466/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 134,27 EUR
23.01.2020
Predmet: plyn 12/2019
465/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
23.01.2020
Predmet: VUC NET
464/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
463/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
462/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,00 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
461/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
465,54 EUR
23.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
460/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení
459/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob
458/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,00 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava tlačiarne
457/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
276,00 EUR
23.01.2020
Predmet: tlačiareň
456/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
-199,14 EUR
23.01.2020
Predmet: dobropis - tlačiareň
19/0033
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
23.01.2020
Predmet: maľovanie priestorov
19/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
50,55 EUR
23.01.2020
Predmet: pranie obrusov a posteľnej bielizne
« naspäť 1234... 316 ďalej »