portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola podnikania, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5220
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2018
objednávka
STRECHY - F.M.J., s.r.o.
36743313
440,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu žľabu na streche školy.
20/2018
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Objednávame si viazanie zbierky zákonov v počte 4 ks.
113/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
332,92 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
112/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
875,27 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
111/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
110/2018
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
81,72 EUR
19.04.2018
Predmet: materiál k MLM 2018
109/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
113,48 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
108/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
700,00 EUR
19.04.2018
Predmet: právne služby
106/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
19.04.2018
Predmet: zbierka zákonov
16/2018
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
200,36 EUR
18.04.2018
Predmet: odborné prehliadky EPS
19/2018
objednávka
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
360,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu umývačky riadu značky FAGOR Fi - 80.
18/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
560,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu prednej nápravy na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia.
107/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
63,20 EUR
29.03.2018
Predmet: tlačiva
105/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,98 EUR
29.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
104/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
217,00 EUR
29.03.2018
Predmet: grafické karty do PC
103/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
310,20 EUR
29.03.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
102/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
43,10 EUR
29.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
101/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
568,86 EUR
29.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
100/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
696,74 EUR
29.03.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
99/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
141,21 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
« naspäť 1234... 261 ďalej »