rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105
objednávka
VODAX a.s.
35801948
200,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si týmto u Vás: 1. Jemne perlivá pramenitá voda Lucka 1,5l... 660ks 2. Jemne perlivá pramenitá voda Lucka 0,5l... 240ks Cena vrátane dopravy a DPH za ks: 0,28 EUR / 1,5 l 0,24 EUR / 0,5 l Termín dopravy na Prostrednú 29, 900 21 Svätý Jur, dňa 12.06.2019 do 13:00 hod. Cena celkom vrátane dopravy a 20% DPH: 242,40 EUR
109
objednávka
All4vets spol. s.r.o.
46304614
216,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás robustnú odchytovú tyč 150 cm
104
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
620,70 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u vás výstrojné súčiastky podľa ponuky zo dňa11.6.2019
112
objednávka
Abiset s.r.o.,
36289141
138,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás balík služieb prechodu na iKelp Jedáleň Ex (SQL), ktorý obsahuje: " Licenciu: iKelp Jedáleň rozšírenie na Ex (SQL), len pre školy (48 EUR s DPH) " Prácu servisného technika na diaľku (do 2,5 hodiny - 90 EUR s DPH): o Inštalácia novej aplikácie iKelp Jedáleň Ex (SQL) o Prenesenie vybraných údajov a nastavení z pôvodnej aplikácie iKelp Jedáleň o Inštruktáž vedúcej ŠJ
113
objednávka
Firma Stanislav KYSEL, s.r.o.
44207123
204,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás návrh prác statického zabezpečenia. V rámci spracovania dokumentácie bude vykonaná obhliadka existujúcej konštrukcie, staticky posúdený naklonený/defomovaný úsek hradby, navhrnutý spôsob stabilizácie murív hrotitého bastiónu. Cena 170 € + DPH
507
faktúra
Lukáš Kedro
45717991
520,00 EUR
21.06.2019
Predmet: klampiarske práce
506
faktúra
ELPRO V & J s.r.o.
45339660
102,12 EUR
21.06.2019
Predmet: pevná väzba, viazanie
505
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
3 156,00 EUR
21.06.2019
Predmet: údržba tribúna
504
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
384,00 EUR
21.06.2019
Predmet: údržba MŠ Bratislavská
503
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
144,00 EUR
21.06.2019
Predmet: údržba bytových domov Nebyt.priest
502
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
282,00 EUR
21.06.2019
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
501
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
49,20 EUR
21.06.2019
Predmet: 205.4400
500
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
205,44 EUR
21.06.2019
Predmet: udržba administratívnych budov
499
faktúra
RAABE
35908718
41,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Riadenie MŠ jún19
498
faktúra
EDOS-PEM, s.r.o.
72,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Seminár Správne poplatky a ochrana ŽP
497
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
2 958,00 EUR
21.06.2019
Predmet: stavba chodníkov HIM
496
faktúra
Igor Varga - I.V.
41029542
800,00 EUR
21.06.2019
Predmet: údržba MŠ Felcánová
495
faktúra
Europapier Slovensko, s.r.o.
31344381
214,08 EUR
21.06.2019
Predmet: materiál,náradie Správa
494
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
240,00 EUR
21.06.2019
Predmet: bioenzymatické prípravky do odpadového systému
493
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
155 128,28 EUR
21.06.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
« naspäť 1234... 618 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.