rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
147
objednávka
M.Cup Production s.r.o
47065125
17 879,16 EUR
16.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás práce na rozšírení školského dvora Materskej školy na Veltlínskej ulici vo Svätom Jure podľša cenovej ponuky, ktorú ste nám zalslai 15.8.2019.
Z170/12372/2019
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: ostatné zmluvy
Z169/12321/2019
zmluva
Fyzická osoba
0
26,50 EUR
16.08.2019
Predmet: prenájom majetku
145
objednávka
HSC Pezinok, s.r.o.
46618775
1 800,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dobudovanie posuvných uzamykacích dverí na už existujúce stojisko an Mierovej ulici, veľkosť dverí 2,3 m x 2 metre, obvodový rám s výstuhou a výplňou s ťahokovu TC MR90/31,5X4X3A /používaný v štandardných blokoch/. Brána povrchovo upravená žiarovým zinkovaním podľa normy STN EN 14 061.
699
faktúra
DUBOVSKÝ A GRANČIČ , s.r.o
45497311
171,90 EUR
15.08.2019
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a po
698
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,09 EUR
15.08.2019
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2
144
objednávka
Branislav Križan
36948608
300,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie a nátery po odstránení havárie na elektroinštalácii Materská škola Pezinská 1, Svätý Jur. Termín do 10 dní Cena do 300,- EUR s DPH
143
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
10 000,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás odstránenie havárie na elektroinštalácii Materská škola Pezinská 1, Svätý Jur. Termín do 7 dní Cena do 10.000,- EUR s DPH
142
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
124,80 EUR
14.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás toaletné kabíny FRESCH v počte 2 ks na podujatie Púť k Pustému kostolíku, ktoré sa bude konať dňa 18.8.2019 v cene 124,80 €.
141
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
249,60 EUR
14.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás toaletné kabíny FRESCH v počte 4 ks podľa cenovej ponuky zo dňa 12.8.2019 na podujatie Hubertove slávnosti 2019, ktoré sa budú konať dňa 7.9.2019 v cene 249,60 €.
697
faktúra
LiVi s.r.o.
47375787
4 920,00 EUR
13.08.2019
Predmet: kontajnerové stojisko pri kostole
696
faktúra
Branislav Križan
36948608
980,00 EUR
13.08.2019
Predmet: rekonštrukcia kuchyne ŠJ
695
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,34 EUR
13.08.2019
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
694
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
13.08.2019
Predmet: x net - údržba PC siete
140
objednávka
FERREA, s.r.o.
44949987
250,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás moderovanie kultúrneho podujatia Hubertove slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 7.9.2019.
139
objednávka
GASTMA, s.r.o.
36171522
11 757,80 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vybavenie kuchyne školskej jedálne podľa cenovej ponuky zo dňa 6.8.2019 v cene 11 757,80 s DPH.
138
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
154,35 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy v cene 154,35 €.
Z168/12305/2019
zmluva
Želiar s.r.o.
50633414
197 370,00 EUR
13.08.2019
Predmet: ostatné zmluvy
693
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-473,52 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
692
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina
« naspäť 1234... 631 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.