Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0199/24
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
97,20 EUR
10.04.2024
Predmet: Voľby prezidenta I. - strava
DF0198/24
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
35,96 EUR
10.04.2024
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 3/2024
DF0192/24
faktúra
Martin Rajnoha - MR-Trans
55159842
50,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Akcia - Veľkonočná výzdoba - preprava
DF0195/24
faktúra
Anton Kukla - K L M
30466105
98,93 EUR
10.04.2024
Predmet: Nákup kancelárskych, hygienických a iných potrieb - 3/2024
DF0194/24
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
300,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH a prezutie Škoda Rapid
DF0193/24
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
1 809,48 EUR
10.04.2024
Predmet: 7 ks betónových lavičiek s operadlom typ V/K s recyklovanými plastovými latami
DF0196/24
faktúra
TTS Martin, s.r.o.
36394327
231,50 EUR
10.04.2024
Predmet: Pravidelná údržba EZA MP
DF0191/24
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,02 EUR
10.04.2024
Predmet: El. energia - KD Lukavica - vyúčtovacia faktúra - 1.1.2024 - 6.3.2024
DF0187/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
61,26 EUR
10.04.2024
Predmet: SOZA - autorská odmena - MDŽ 9.3.2024
DF0190/24
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
589,76 EUR
10.04.2024
Predmet: Notebook Dell Vostro/3520/i5-1235U a servisné práce - inštalácia Windows11Pro
DF0189/24
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
154,80 EUR
10.04.2024
Predmet: Školenie - Ing. Donovalová - 26.3.2024 - Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024 - vyúčtovacia faktúra k 2Z/2024
DF188/24
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
10.04.2024
Predmet: Školenie - Ing. Gregorová - 21.3.2024 - ENVITA Odpady - vyúčtovacia faktúra k 3Z/2024
DF0186/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
12 846,69 EUR
10.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 2/2024
DF0185/24
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
335,42 EUR
10.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby - 3/2024
DF0183/24
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
94,64 EUR
10.04.2024
Predmet: Hygienické potreby 3/2024
DF0177/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 482,98 EUR
10.04.2024
Predmet: Ostatné práce 2/2024
DF0176/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 3/2024
DF0175/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
185,76 EUR
10.04.2024
Predmet: Natretie, montáž volebných tabúľ
DF0172/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 449,50 EUR
10.04.2024
Predmet: Zloženie komponentov klziska, odvoz
DF0170/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
390,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zimná údržba 2/2024