Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZP2018009/OE
zmluva
Miriam Klementová
0,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/01
ZP2018008/OE
zmluva
Zlatica Olajcová
24,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2018/01
ZS2018029/KP
zmluva
Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej spráavy pri MsÚ V Žarnovici
0,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Kolektívna zmluva 2018
ZS2018028/ZP
zmluva
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
22,75 EUR
15.03.2018
Predmet: Úrazov poistenie uchádzačov o zamestnanie
č.5190041756
ZS2018026/OKMŠ
zmluva
Roman Káčer
55,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Výroba videozáznamu
ZS2018027/KC
zmluva
Základná škola
37831852
9,40 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke č.38/2018 školskej jedálne
DF0151/18
faktúra
NAtraKY - potulné divadlo, občianske združenie
42274524
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Akcia - div. predstavenie "Guľko Bombuľko"
DF0149/18
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
7,45 EUR
14.03.2018
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 29.1.2018 - 25.2.2018
DF0148/18
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 023,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 2/2018
DF0147/18
faktúra
Ing. Zoltán Endrész
32571682
200,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Program Centrála pre mestské a obecné polície verzie 4.0.0 (moduly EVO, CESDAP, USEP)
DF0146/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
958,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Plyn 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
DF0145/18
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
360,44 EUR
14.03.2018
Predmet: PHM 2/2018
DF0144/18
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
23,94 EUR
14.03.2018
Predmet: Akcia - dobropis k fa č. 2181102060 - Hodrušanka ženám
DF0143/18
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
56,58 EUR
14.03.2018
Predmet: Kancelárske potreby 2/2018
ZP2018006/OE
dodatok
RAKL, s.r.o.
36029823
0,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o práve dočasne umiestniť a prevádzkovať informačno-navigačné a reklamné tabule na stĺpoch pre verejné osvetlenie č. 2014/01
DF0138/18
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
82,40 EUR
09.03.2018
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2018
DF0137/18
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
92,47 EUR
09.03.2018
Predmet: Sociálne služby 2/2018 - p. V. Mesiarik
DF0136/18
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
27,81 EUR
09.03.2018
Predmet: Materiál na údržbu 2/2018
DF0135/18
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
12,43 EUR
09.03.2018
Predmet: Materiál na údržbu 2/2018
DF0134/18
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Revízia výťahu za 2/2018 - BD 1616