portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 13277
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2019004/OKMŠ
zmluva
Romana Danišová
40,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zabezpečenie tanečného workschopu
DF1171/18
faktúra
DUPIT s.r.o.
50123769
297,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Akcia - Silvester 2018 - občerstvenie
DF1166/18
faktúra
Archimetes, s.r.o.
51424631
18,17 EUR
16.01.2019
Predmet: Zabezpečenie softvéru - aplikácie na zaručenú konverziu dokumentov
DF1162/18
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
350,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Akcia - Silvester 2018 - ozvučenie a osvetlenie podujatia
DF1161/18
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
490,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 12/2018
DF1160/18
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
40,70 EUR
15.01.2019
Predmet: Materiál na údržbu 12/2018
DF1157/18
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
313,21 EUR
15.01.2019
Predmet: PHM 12/2018
DF1156/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - Vrátnica 26.9.2018 - 20.12.2018
DF1155/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
237,25 EUR
15.01.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - kolkáreň 26.9.2018 - 20.12.2018
DF1154/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
175,76 EUR
15.01.2019
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - štadión - 26.9.2018 - 20.12.2018
DF1153/18
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
36,90 EUR
15.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby 12/2018
DF1152/18
faktúra
Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
120,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Preprava členov DCS Žarnov na trase Žarnovica - Zvolen a späť dňa 18.12.2018
DF1150/18
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
569,45 EUR
15.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 11/2018 - nedoplatok
DF1149/18
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
127,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja , z.č.22122014 - 12/2018
DF1148/18
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
226,60 EUR
15.01.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja z.č.28052014 - 12/2018
DF1147/18
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
288,28 EUR
15.01.2019
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja. z.č. 01072017 - 12/2018
DF1146/18
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
24,64 EUR
15.01.2019
Predmet: Materiál na údržbu 12/2018
DF1141/18
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
78,20 EUR
15.01.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2018
DF1140/18
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
144,47 EUR
15.01.2019
Predmet: Sociálne služby 12/2018 - p. V. Mesiarik
DF1139/18
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
120,95 EUR
15.01.2019
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018
« naspäť 1234... 664 ďalej »