portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 12353
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2018142/ZP
zmluva
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
300,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o sponzorstve
ZS2018141/ZP
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o sponzorstve
ZS2018140/ZP
zmluva
Anton Kráľ - METAL CRAFT
33335818
200,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o sponzorstve
10/1800227
objednávka
Peter Brodziansky - Broart
46381562
518,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Vesty pre pretekárov
10/1800226
objednávka
PRESS GROUP, s.r.o.
36035271
450,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Tlač bulletinu
10/1800225
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
10/1800224
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhl., schodov a zábradlia, koša; odvoz kôpok a neporiadku; postrek
10/1800223
objednávka
AUTO SPEED 77, s. r. o.
48181030
18,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Propagácia Dní mesta
DF0609/18
faktúra
ARTON s.r.o.
31595154
20,40 EUR
14.08.2018
Predmet: Tlač plagátu - Dni Mesta
DF0623/18
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
14.08.2018
Predmet: Internet a telefón 7/2018
DF0631/18
faktúra
HASMAT LM s.r.o.
50150693
5 000,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
DF0632/18
faktúra
Michal Pánis
50609475
120,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Akcia - Poď von + letné kino - bábkové predstavenie Kocúr v čižmách
DF0633/18
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Čistenie ver, priestranstiev , kosenie - Lukavica 7/2018
DF0635/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,97 EUR
14.08.2018
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 7/2018
DF0636/18
faktúra
Martina Ivaničová
41648595
475,13 EUR
14.08.2018
Predmet: Písacie stoly, mobilné kontajnery
DF0627/18
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
322,21 EUR
13.08.2018
Predmet: PHM 7/2018
DF0625/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,84 EUR
13.08.2018
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 7/2018
DF0624/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
13.08.2018
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0622/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
10,09 EUR
13.08.2018
Predmet: Vodné a stočné - DCSŽ 25.4.2018 - 30.7.2018
DF0621/18
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
96,38 EUR
13.08.2018
Predmet: Vodné a stočné - hasičská stanica - 25.4.2018 - 31.7.2018
« naspäť 1234... 618 ďalej »