organizácia
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
zriaďovateľ Mesto Pezinok
zverejnené dokumenty: 8359
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2025
objednávka
SOMI Systems a.s.
36 041 432
760,00 EUR
01.07.2025
Predmet: audit a kontrola dodržiavania súladu GDPR + dopravné
17/2025
objednávka
Peter Orgoník ORGO-LIFT
30940630
100,00 EUR
01.07.2025
Predmet: výmena lanka výťahu, dodanie 2 ks privolávacích tlačidiel výťahu
16/2025
objednávka
Karpatské gazdinky, s.r.o.
35944277
98,00 EUR
30.06.2025
Predmet: upratovacie práce na III. štvrťrok 2025
2025283
faktúra
Karpatské gazdinky, s.r.o.
35944277
120,54 EUR
30.06.2025
Predmet: Upratovacie práce
2252005375
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
406,59 EUR
30.06.2025
Predmet: Kancelárske potreby
2836086416
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,17 EUR
23.06.2025
Predmet: Telefónne poplatky
2836086541
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
2,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Telefónne poplatky
1000107930
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
330,56 EUR
17.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
8370781095
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,70 EUR
17.06.2025
Predmet: Telefónne poplatky
251039595
faktúra
FISTAR s.r.o.
11 836 547
91,12 EUR
17.06.2025
Predmet: Kovový policový regál
3002502196
faktúra
ZENCO Corp. a.s.
09862421
134,82 EUR
17.06.2025
Predmet: Jednorazové rukavice
2025/042
faktúra
PO - BOZ, s.r.o.
35882191
123,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Služba v oblasti PO a BOZ
3052500511
faktúra
Univerzitná nemocnica Bratislava
31813861
466,95 EUR
12.06.2025
Predmet: Spaľovanie nemocničného odpadu
9001791247
faktúra
Slovenská pošta , a.s.
36631124
262,10 EUR
12.06.2025
Predmet: Poštové služby
044/2025
faktúra
Kominárstvo-Rudolf Loipersberger
37292277
70,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Kominárske práce
1825102665
faktúra
Pow-en a. s.
43 860 125
1 902,88 EUR
09.06.2025
Predmet: Elektrina
15/2025
objednávka
Kominárstvo-Rudolf Loipersberger
37292277
70,00 EUR
09.06.2025
Predmet: pravidelná kontrola komína v centrálnej kotolni PMS, s.r.o.
20250250
faktúra
RENARDE s.r.o.
44 107 986
79,95 EUR
05.06.2025
Predmet: IT podpora
4125020288
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
164,38 EUR
05.06.2025
Predmet: Telefónne poplatky
2025143
faktúra
Terézia Fegyveresová - TF
30143942
41,21 EUR
05.06.2025
Predmet: Pranie prádla