portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 2954
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
226/2019
faktúra
Rastislav Doboš
200,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyučtovanie - vypracovanie znaleckého posudku.
229/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
230/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
227/2019
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
90,00 EUR
09.10.2019
Predmet: pracovné stretnutie 19.9.2019 a 20.9.2019
231/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
2 954,40 EUR
09.10.2019
Predmet: odobratá strava detí v mesiaci 9/2019
233/2019
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
166,80 EUR
09.10.2019
Predmet: kamenivo - frakcia 8/16
232/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
112,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Odstravované obedy 9/2019
234/2019
faktúra
NET_TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
09.10.2019
Predmet: Internet TEATRO 10/2019
235/2019
faktúra
Stredoslovenská distribučná
216,61 EUR
09.10.2019
Predmet: Pripojenie odberného miesta - zálohový list
236/2019
faktúra
ERPOSOLAR s.r.o.
50381806
216,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Výmena poistiek na verejnom osvetlení, demontáž a montáž troch lámp na verejnom osvetlení.
238/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
09.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby.
237/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,16 EUR
09.10.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
239/2019
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV - poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby
240/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
09.10.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
225/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
224/2019
faktúra
Helena Kružliaková
40542491
36,40 EUR
09.10.2019
Predmet: čistenie kroja
0232019
objednávka
Balogh - stolárstvo
09.10.2019
Predmet: Vonkajšie vchodové dvere.
213/2019
faktúra
PNEULINE.SK
48050946
145,00 EUR
19.09.2019
Predmet: pneumatiky Peugot
214/2019
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
19.09.2019
Predmet: santovka voda
215/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,00 EUR
19.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
« naspäť 1234... 148 ďalej »