portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola Kežmarok
zriaďovateľ PSK Prešov
zverejnené dokumenty: 8433
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2019
zmluva
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra n.o.
2 720,00 EUR
14.11.2019
Predmet: prenájom miestnosti
Zmluva o dielo
zmluva
Rumit Slovakia spol.s.r.o.
31718990
48 210,66 EUR
13.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia teplovodu a ležatých rozvodov UK a TUV v objektoch SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok
146/2019
objednávka
Bialončík-Farby-laky-drogéria
35215895
119,20 EUR
31.10.2019
Predmet: materiál
226/2019
faktúra
Bialončík-Farby-laky-drogéria
35215895
117,56 EUR
31.10.2019
Predmet: materiál
148/2019
objednávka
Delta Milan Šoltés
30259908
129,02 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
228/2019
faktúra
Delta Milan Šoltés
30259908
125,48 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
149/2019
objednávka
NORD s.r.o.
36171093
41,06 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
229/2019
faktúra
NORD s.r.o.
36171093
40,54 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
150/2019
objednávka
Sintra, spol. s.r.o.
00685232
137,00 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
230/2019
faktúra
Sintra, spol. s.r.o.
00685232
135,65 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
151/2019
objednávka
AutoCont SK a.s.
36396222
136,00 EUR
31.10.2019
Predmet: magma
231/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
31.10.2019
Predmet: magma
232/2019
faktúra
3Fin s.r.o.
44701217
144,00 EUR
31.10.2019
Predmet: výkon služby
233/2019
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
78,93 EUR
31.10.2019
Predmet: phm
236/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
131,45 EUR
31.10.2019
Predmet: tel.poplatky
237/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
181,68 EUR
31.10.2019
Predmet: tel.poplatky
238/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
126,92 EUR
31.10.2019
Predmet: tel.poplatky
239/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 714,39 EUR
31.10.2019
Predmet: plyn
K5/4/2019
faktúra
Mesto Kežmarok
326283
2 288,00 EUR
31.10.2019
Predmet: odvoz smeti
132/2019
objednávka
NORD s.r.o.
36171093
89,78 EUR
31.10.2019
Predmet: potraviny
« naspäť 1234... 422 ďalej »