portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola Kežmarok
zriaďovateľ PSK Prešov
zverejnené dokumenty: 8353
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Suhrná správa za 2Q 2019
oznam
Stredná odborná škola
37880012
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: 1.Remeslá Belá spol.s.r.o.,Osloboditwľov 20 Sp.Belá,cena 22164,98€,Rekonštrukcia a modernizáciaelektroinšt. a odsávania budovy prak.vyučovania. 2.Dodatok č.1 k Zmluve o dielo,Ing.Viliam Čech,K.Surdoku 9 Prešov,cena 692897,10-zateplenie obvodového a strešného plášťa
110/2019
objednávka
Dravecký František-FeriD Trade
46468137
280,00 EUR
12.07.2019
Predmet: materiál
175/2019
faktúra
Dravecký František-FeriD Trade
46468137
278,83 EUR
12.07.2019
Predmet: materiál
6/2019-a
objednávka
ORIM-TENDER s.r.o.
44689454
550,00 EUR
12.07.2019
Predmet: vypracovanie podkladov
176/2019
faktúra
ORIM-TENDER s.r.o.
44689454
550,00 EUR
12.07.2019
Predmet: vypracovanie podkladov
177/2019
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
157,23 EUR
12.07.2019
Predmet: phm
111/2019
objednávka
TATRAKER
36711071
53,30 EUR
12.07.2019
Predmet: materiál
178/2019
faktúra
TATRAKER
36711071
49,93 EUR
12.07.2019
Predmet: materiál
179/2019
faktúra
TATRAKER
36711071
60,00 EUR
12.07.2019
Predmet: práca s hydraulickou rukou
112/2019
objednávka
LILIUM services s.r.o.
47700955
132,00 EUR
12.07.2019
Predmet: pranie
180/2019
faktúra
LILIUM services s.r.o.
47700955
128,45 EUR
12.07.2019
Predmet: pranie
181/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
8,26 EUR
12.07.2019
Predmet: tel.poplatky
183/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
130,79 EUR
12.07.2019
Predmet: tel.poplatky
182/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
131,45 EUR
12.07.2019
Predmet: tel.poplatky
184/2019
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
186,08 EUR
12.07.2019
Predmet: tel.poplatky
185/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
109,66 EUR
12.07.2019
Predmet: plyn
113/2019
objednávka
Arprog a.s.
36168335
2 680,00 EUR
12.07.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
130/2019
faktúra
Arprog a.s.
36168335
2 677,50 EUR
12.07.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
92/2019
objednávka
NORD s.r.o.
36171093
50,64 EUR
12.07.2019
Predmet: potraviny
150/2019
faktúra
NORD s.r.o.
36171093
49,23 EUR
12.07.2019
Predmet: potraviny
« naspäť 1234... 418 ďalej »