portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 12005
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2019
objednávka
Kočiš Jaroslav
32465068
250,00 EUR
16.08.2019
Predmet: kosenie areálu MŠ B1 + EPV
91/2019
objednávka
ADOVEX s.r.o.
20,00 EUR
16.08.2019
Predmet: servis okna
252/2019
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
236,90 EUR
14.08.2019
Predmet: Elektrina EPV - júl/2019
251/2019
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
250,85 EUR
14.08.2019
Predmet: Elektrina MŠ B1 júl/2019
250/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
64,80 EUR
13.08.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
249/2019
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
16,99 EUR
13.08.2019
Predmet: internet EPV
248/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
16,99 EUR
13.08.2019
Predmet: internet MŠ B 1
247/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
13,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zemný plyn
246/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,33 EUR
13.08.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
245/2019
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
34,66 EUR
13.08.2019
Predmet: paušál za služby nemedicínskeho charakteru
244/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
3,26 EUR
13.08.2019
Predmet: Príspevok zo SF - strava zamestnanci
243/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
35,86 EUR
13.08.2019
Predmet: Doplatok ŠR - strava zamestnanci
242/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
391,20 EUR
13.08.2019
Predmet: Režijné náklady - strava zamestnanci
90/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
01.08.2019
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
89/2019
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
30,00 EUR
01.08.2019
Predmet: prístupové kódy
88/2019
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
826,70 EUR
01.08.2019
Predmet: čistiace prostriedky EPV
87/2019
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
1 040,76 EUR
01.08.2019
Predmet: čistiace prostriedky MŠ B1
86/2019
objednávka
Phobosstudio
41596404
374,86 EUR
01.08.2019
Predmet: kompatibilné tonery
85/2019
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
105,00 EUR
01.08.2019
Predmet: kompatibilné tonery do tlačiarní
241/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
190,33 EUR
31.07.2019
Predmet: oprava kombinovaného sporáka
« naspäť 1234... 601 ďalej »