rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/632/2627
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
26 368,63 EUR
15.10.2018
Predmet: Miestna komunikácia Plavecký Štvrtok/Časť budovy/
2018/631/2626
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
73 477,79 EUR
15.10.2018
Predmet: Miestna komunikácia,priekopy a chodník /Na Chríb/
542/18
faktúra
Dalibor Dudík
41399048
398,00 EUR
15.10.2018
Predmet: servis kotlov v PC
541/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
38,00 EUR
15.10.2018
Predmet: klávesnica a myš
540/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
154,00 EUR
15.10.2018
Predmet: fotopasca
539/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.10.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
538/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.10.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
537/18
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
264,00 EUR
15.10.2018
Predmet: výmena ohrievača vody v kuchynke OcU
536/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,05 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné a stočné OcU
535/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
15.10.2018
Predmet: zber a odvoz vosku
534/18
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
231,15 EUR
15.10.2018
Predmet: telefonny poplatok OcU , OP a ekocetnrum
533/18
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
12.10.2018
Predmet: servisný poplatok - program knižnica
532/18
faktúra
Zita Smítkova - JADEZIT
46267433
509,80 EUR
12.10.2018
Predmet: vypracovanie súťažných podkladov a realizácia podlimitnej zákazky
531/18
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
12.10.2018
Predmet: služby technika BOZP a PO
530/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
750,15 EUR
12.10.2018
Predmet: množstevný zber
529/18
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
455,23 EUR
12.10.2018
Predmet: právne služby
528/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
12.10.2018
Predmet: paušalny poplatok
527/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
291,60 EUR
12.10.2018
Predmet: práce spojené s projektami
526/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
372,00 EUR
12.10.2018
Predmet: stravovanie deti SZS
525/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
331,00 EUR
12.10.2018
Predmet: stravovanie dôchodci
« naspäť 1234... 232 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.