portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 2997
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/361
zmluva
Centrum voľného času Elán
527,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
19-158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,43 EUR
15.05.2019
Predmet: Tele.poplatky OcÚ
19-157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,24 EUR
15.05.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-156
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,20 EUR
15.05.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-155
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
27,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-154
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
42,02 EUR
15.05.2019
Predmet: Ovocie ŠJ
19-150
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
110,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Vypracovanie úpravy rozpočtu na stavbu požiarnej zbrojnice
19-149
faktúra
Marian Valášek
41419626
325,20 EUR
13.05.2019
Predmet: Kosenie okolo KD, MŠ, cintorín, VP,ihrisko
19-148
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
1 281,16 EUR
13.05.2019
Predmet: Výmena svietidiel v KD
19-147
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
30,24 EUR
13.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-146
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
39,44 EUR
13.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-145
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
32,23 EUR
07.05.2019
Predmet: Toner MŠ
19-144
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,76 EUR
07.05.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-143
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
63,83 EUR
07.05.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-142
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
515,82 EUR
07.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-141
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
07.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19- 140
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
07.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-139
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
64,80 EUR
07.05.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ
19-138
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
332,40 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok na stravu zadarmo - deti MŠ
19-137
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
105,60 EUR
07.05.2019
Predmet: Mandátny certifikáct QESi 3 roky sk Slovensko
« naspäť 1234... 150 ďalej »