portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 2912
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 718,03 EUR
18.03.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-076
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,21 EUR
18.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-075
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,42 EUR
18.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-074
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
73,98 EUR
18.03.2019
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ 2/2019
2019/0231
zmluva
Šida Dušan
1,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Kúpa pozemku č. CKN 345/7 o výmere 69 m2 vedený na LV č. 839
19-072
faktúra
AUTOAVAX s.r.o.
45284865
262,38 EUR
14.03.2019
Predmet: STK - kontrola vozidla DHZ
19-071
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Licencia - www. verejné obstarávanie 2019
19-070
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
43,96 EUR
14.03.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce KD
2019/222
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Zmena článku II. Odmena - ku odmene bude pripočítaná DPH
19-069
faktúra
Komenský s.r.o.,
43908977
19,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Ročný prístup- škôlka Komenský plus www.stránka
19-068
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
677,66 EUR
08.03.2019
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-067
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 019,20 EUR
08.03.2019
Predmet: Dopravné značenie na miestnej komunikácii
19-066
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
183,38 EUR
08.03.2019
Predmet: Štrk MK
19-065
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Bio odpad MŠ 1,2/2019
19-064
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
368,04 EUR
08.03.2019
Predmet: Strava pre deti MŠ - zadarmo
19-063
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
08.03.2019
Predmet: Záloha plyn MŠ,KD,OcÚ
19-062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,12 EUR
08.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-061
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19-060
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
12,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Doprava - kontajner
19-059
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
179,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Spracovanie miezd 2/2019, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018
« naspäť 1234... 146 ďalej »