portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 2872
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/2019
dodatok
Spišská katolícka charita
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti na rok 2019 - Šefranko Alfonz
2019/0165
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
30,30 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu
2019/005
objednávka
Technické služby a.s.
36391301
13.02.2019
Predmet: Objednávka výroby, osadenia a montáže "trvalého dopravného značenia IP28a obytná zóna a IP28b koniec obytnej zóny"
19-038
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
261,35 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektroinštalácia - suterén kultúrneho domu
19-037
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas
19-036
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Školenie - vedúca ŠJ
19-035
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Za spracovanie miezd MŠ, OcÚ
19-034
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,31 EUR
11.02.2019
Predmet: Posypový materiál . miestne komunikácie
19-033
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,03 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-032
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ
19-031
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
528,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
19-030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19-029
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,25 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky cÚ
19-028
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
684,46 EUR
11.02.2019
Predmet: Zhotovenie a osadenie mreží na kanál
19-027
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2019
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
19-026
faktúra
Gygaprint s.r.o. , Trenčín
50370294
32,23 EUR
05.02.2019
Predmet: Toner
19-025
faktúra
Marian Valášek
41419626
168,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zimná údržba chodníkov
19-024
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,97 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedáleň
19-023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo
00195693
32,47 EUR
05.02.2019
Predmet: ovocie a zelenina školská jedáleň
19-022
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
182,24 EUR
05.02.2019
Predmet: potraviny školská jedáleň
« naspäť 1234... 144 ďalej »