portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 3144
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/27
zmluva
BAPE DK s.r.o.
46467271
17 683,76 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo.
19-292
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
70,78 EUR
16.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-291
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
74,31 EUR
16.09.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-290
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,72 EUR
16.09.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-289
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
16.09.2019
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
19-288
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
132,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Vzdialená servisná podpora pre ŠJ
19-287
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
31,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Vývoz žumpy MŠ
19-286
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
59,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Administr. potreby MŠ
19-285
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
412,42 EUR
16.09.2019
Predmet: Preplatok za el. energiu verejné osvetlenie
19-284
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
243,66 EUR
11.09.2019
Predmet: El. energia verejné osvetlenie - preplatok
19-283
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
130,80 EUR
11.09.2019
Predmet: preprava TJ
19-282
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
70,74 EUR
10.09.2019
Predmet: Mäso ŠJ
2019/26
zmluva
Mondi SCP, a.s.
33,54 EUR
10.09.2019
Predmet: Darovacia zmluva č. 23/9/2019
19-281
faktúra
Luboš Polák Voda kúrenie
37575104
611,40 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava soc.zariadení v MŠ
19-280
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
10.09.2019
Predmet: tel. poplatky MŠ
19-279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
10.09.2019
Predmet: tel. poplatky OcÚ
19-278
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
812,31 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava elektroinštalácie KD po zatečení strechy - havár.situácia
19-277
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
10.09.2019
Predmet: Za spracovanie miezd
19-276
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
10.09.2019
Predmet: záloha na plyn 9/2019 MŠ a OCÚ,KD
19-275
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
197,04 EUR
06.09.2019
Predmet: potraviny MŠ
« naspäť 1234... 158 ďalej »