portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2191
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
59,76 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Papier A4 160g colorcopy = 750 ks, Euroobal A4 / 100 ks = 7 balíkov.
021/2019
objednávka
Dušan Jankura
31252257
59,76 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Papier A4 160g colorcopy = 750 ks, Euroobal A4 / 100 ks = 7 balíkov.
020/2019
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
588,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Basketbalové lopty č.7: Molten GM7 v počte 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL) - počet 14 ks (cena za 1ks = 23,80€), Brankársky dres - veľkosť XL - 1 ks za 22,-€, Brankárske trenírky - 1 ks za 16,-€, Brankárske rukavice: veľkosť 9,1 ks za 20,80 €. Potlač čísel na dresy (brankár č. 1) za 88,-€.
149/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
416,26 EUR
26.11.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Rukavice Spokar-20ks,Vrece 120l-20ks,Handra vaflova-10ks,Hubka na riad 5ks-2bal.,Oceľová vlna 10ks-1bal,Utierka 40*40-10ks,Handra 60*70-10ks,Mydlový čistič 5l-3ks,Sidolux 5l-4ks,Savo 5l - 2ks,WC gél 750ml-22ks,Airwick 345ml-1ks,Krém na ruky 100g-11ks,Diava vosk 750ml-9ks,Tekutý prášok 600g-13ks,Jar 900ml-24ks,Mop-12ks,Sáčky 35l-8ks,Zmeták 2ks,Metla malá-1ks,Utierka 50*80cm-3ks,Utierka 35*30cm-4ks,Kefa-4ks,Opti 500ml-2ks,Fixinela 5l-2ks, Mydlo 5l-1ks, Pronto 1000ml na odtoky-3ks,sáčky 60l-5bal,vrecia 110l-1bal,lopatka s metličkou 5ks,hubka 10ks-1bal,metla cirokova-2ks,Alex 2v1-3ks.
148/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
307,95 EUR
20.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.09.2019 - 31.10.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
147/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 548,13 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
146/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,48 EUR
20.11.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 13/2019
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
200,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 25.11.2019 do 31.12.2019. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
Z 12/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
1 440,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 25. novembra 2019 do 30. marca 2020, a to: v utorok od 15.00 hod. do 19.00 hod. (4 hodiny) a vo štvrtok od 14.30 hod. do 19.30 hod. (5 hodín). Výška nájmu bola dohodnutá na sumu 5,- € / 1 hodina. Prevádzkové náklady činia 15,- € / 1 hodina.
019/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
416,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Rukavice Spokar-20ks,Vrece 120l-20ks,Handra vaflova-10ks,Hubka na riad 5ks-2bal.,Oceľová vlna 10ks-1bal,Utierka 40*40-10ks,Handra 60*70-10ks,Mydlový čistič 5l-3ks,Sidolux 5l-4ks,Savo 5l - 2ks,WC gél 750ml-22ks,Airwick 345ml-1ks,Krém na ruky 100g-11ks,Diava vosk 750ml-9ks,Tekutý prášok 600g-13ks,Jar 900ml-24ks,Mop-12ks,Sáčky 35l-8ks,Zmeták 2ks,Metla malá-1ks,Utierka 50*80cm-3ks,Utierka 35*30cm-4ks,Kefa-4ks,Opti 500ml-2ks,Fixinela 5l-2ks, Mydlo 5l-1ks, Pronto 1000ml na odtoky-3ks,sáčky 60l-5bal,vrecia 110l-1bal,lopatka s metličkou 5ks,hubka 10ks-1bal,metla cirokova-2ks,Alex 2v1-3ks.
145/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2019 - 31.10.2019
144/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
45,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
143/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 590,41 EUR
12.11.2019
Predmet: Jedálne kupóny 398 ks na mesiac november 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
142/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
12.11.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2019 (mzdový program)
141/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.11.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2019
140/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kopírka Canon image RUNNER 2520 (PSC, A3, Lan, 20 ppm, duplex, vrchný kryt, toner C-EXV 33)
139/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
180,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kancelársky papier A4 biely 500 ks = 60 balíkov (cena 3,- € za 1 bal.)
138/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
318,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Tonery: HP CB435A = 6 ks (12,- € za 1 ks), HP CE285A - 7ks (18,- € za 1 ks), Canon C-EXV33 - 1ks za 38,- €, HP Q7551X - 1ks za 30,-€, Atrament Brother BT6000 = 2 ks (8,- € za 1 ks), Atrament Brother BT5000 = 3 ks (8,- € za 1ks), DVD+R 4,7GB = 4 ks (3,- € za 1ks).
137/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
31.10.2019
Predmet: PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240 GB (41,- € za 1 ks), 1 ks Gembird rámik za 9,- €, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,- €, 1 ks Edimax za 10,- €, 5 ks myš Génius (4,- € za 1 ks), 5 ks klávesnica C-tech KB (5,- € za 1 ks), 6 ks Ubiquiti UniFi AP (85,- € za 1 ks), 2 ks DeLock 3,5" (5,- € za 1 ks), Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
136/2019
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
86,50 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice na francúzsky jazyk: Adosphere 2 Livre du Professeur (metodická príručka) za 25,50 € a Adosphere 3 audio CD za 61,-€
« naspäť 1234... 110 ďalej »