organizácia
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 951,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 (účtovný program)
006/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2020 (účtovný program)
005/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
004/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,40 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2019 - 31.12.2019
003/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
117,17 EUR
16.01.2020
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2019 - 31.12.2019 (množstvo 87,463 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 674,32 EUR
16.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny 419 ks na mesiac január 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
001/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o
50528041
39,60 EUR
16.01.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2020
171/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
31.12.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
170/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
68,79 EUR
31.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.09.2019 do 05.12.2019 (vodné 33,96 €, stočné 34,83 €)
SF 009/19
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
322,14 EUR
31.12.2019
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 322,14 € ( 63 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
169/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
552,74 EUR
31.12.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.09.2019 - 10.12.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 116 m3 = 151,50 €, stočné116 m3 = 155,40 €, zrážky 183,510 m3 = 245,84 €
168/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
200,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Toner HP CB435A = 2 ks (cena 18,- € za 1 ks), Toner HP CE285A = 2 ks (cena 18,- € za 1 ks), Toner Canon C-EXV33 (cena 38,- €), HP kancelársky papier A4 500 ks - 30 bal. ( cena 3,- € za 1 bal.)
167/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Basketbalové koše Master Court Pro 305 = 2 ks (cena za 1 ks = 345,-€)
166/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
31.12.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
165/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
201,47 EUR
31.12.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Jar 900 ml -12 ks, Savo 5 litrov ,Sidolux 5 litrov - 2 ks, Mydlový čistič 5 litrov - 2 ks, Fixinela 5 litrov -2 ks, Krém na ruky 100g - 6 ks, Mydlo 100g - 6 ks , WC vôňa, Vrecia 60l-5ks, Vrecia 110l-1bal, Sáčky 60l-5bal, Sáčky 35l-2bal, Mop-3ks, Hubka 10ks-1bal, Drôtenka kovová 3ks-2bal, Handra z mikrovlákna - 5 ks, Švédska utierka 40*40 -5 ks, Portviš 40cm-2 ks, Zmeták bio drevo - 3 ks, Rukavice gumené - 10 ks, WC gél 750 ml -12 ks,Handra vaflová 5 ks.
164/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
31.12.2019
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
163/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
31.12.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2019 (mzdový program)
162/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
985,90 EUR
31.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2019 - 30.11.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku