organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
08.07.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025
104/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
08.07.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2025 - 30.06.2025
103/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,14 EUR
08.07.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2025 - 30.06.2025
102/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
08.07.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 (mzdový program)
101/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
89,20 EUR
08.07.2025
Predmet: Papierové utierky Katrin 20 ks á 2,06 €, Utierky zelené papierové 40 ks á 1,20 €. Poskytnutá zľava 4%. Cena spolu 89,20 €.
100/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
93,68 EUR
08.07.2025
Predmet: Čistiace prostriedky a krémy: Indulona 100 ml profi modrá = 2 ks á 1,82 €, Indulona 75 ml ochrana červená á 1,68 €, Domestos ext. Power 750 ml á 1,87€, Domestos 750 ml UltraWhies sparke á 1,87€, Domestos 750 ml Pink fresch á 1,87 €, Jar 900 ml Apple = 2 ks á 3,16 €, Jar 900ml pomegranate á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,36 €, Fixinela 500 ml Antikal = 3 ks á 3,55 €, Sidolux 5 litrov Marsailles soap á 8,35 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,14 €, handra vaflová 65*50 cm = 2 ks á 1,73 €, handra 60*80 vaflová = 2 ks á 2,59 €, násada drevená 160 cm á 3,22 €, metla portviš plastový 400 mm s násadou = 2 ks á 5,76 €, Sidolux soap 5 litrov marseilles á 8,36 €, Jar 900 ml pomegr. aplle = 2 ks á 3,16 €. Poskytnutá zľava 4%. Cena spolu 93,68 €.
099/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
08.07.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2025 do 30.06.2025
020/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,20 EUR
08.07.2025
Predmet: Objednávame si: Utierky Katrin 20 ks á 2,06 €, Utierky zelené papierové 40 ks á 1,20 €. Poskytnutá zľava 4%. Cena spolu 89,20 €.
019/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
93,68 EUR
08.07.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky a krémy: Indulona 100 ml profi modrá = 2 ks á 1,82 €, Indulona 75 ml ochrana červená á 1,68 €, Domestos ext. Power 750 ml á 1,87€, Domestos 750 ml UltraWhies sparke á 1,87€, Domestos 750 ml Pink fresch á 1,87 €, Jar 900 ml Apple = 2 ks á 3,16 €, Jar 900ml pomegranate á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,36 €, Fixinela 500 ml Antikal = 3 ks á 3,55 €, Sidolux 5 litrov Marsailles soap á 8,35 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,14 €, handra vaflová 65*50 cm = 2 ks á 1,73 €, handra 60*80 vaflová = 2 ks á 2,59 €, násada drevená 160 cm á 3,22 €, metla portviš plastový 400 mm s násadou = 2 ks á 5,76 €, Sidolux soap 5 litrov marseilles á 8,36 €, Jar 900 ml pomegr. aplle = 2 ks á 3,16 €. Poskytnutá zľava 4%. Cena spolu 93,68 €.
098/2025
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
434,00 EUR
04.07.2025
Predmet: Počítačová zostava PC HP EliteDesk 800G4 SFF i5-8500, RAM 8GB SSD 256GB, HDD500GB, DVDRW, UHD630, DP, D-Sub, Win 11 Pro klávesnica, C-Tech KB-102 USB, monitor 24" Philips 242S1AE, D-Sub, DP, HDMI, repro, IPS. Cena spolu 434,00 €.
097/2025
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
135,30 EUR
04.07.2025
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2025
096/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A
00162175
2 331,42 EUR
04.07.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
095/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3,42 EUR
04.07.2025
Predmet: Vodné T3 za obdobie 01.06.2025 - 13.06.2025 fixná zložka suma 1,71 € a stočné T3 fixná zložka suma 1,71 € pre budovu Gymnázium - prístavba ŠUP.
094/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
500,84 EUR
04.07.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 13.03.2025 - 13.06.2025 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 34 m3 = 63,85 €, stočné 34 m3 = 60,96 €, zrážky 209,441 m3 = 376,03 €
093/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
99,24 EUR
04.07.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: kriedy 100 ks KN á 6,47 €, výkresy 16g A4 colorcopy 250 ks á 22,49 €, štítky APLI 25 ks á 3,27 €, bloček Donau 6 neonových f. 76x76 á 2,15 €, sada pier TORICO 8 ks á 8,09 €. Cena spolu 99,24 €.
092/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
04.07.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2025 do 30.09.2025 (účtovný program)
091/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
04.07.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
090/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
04.07.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2025
018/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
434,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Objednávame si počítačovú zostavu PC HP EliteDesk 800G4 SFF i5-8500, RAM 8GB SSD 256GB, HDD500GB, DVDRW, UHD630, DP, D-Sub, Win 11 Pro klávesnica, C-Tech KB-102 USB, monitor 24" Philips 242S1AE, D-Sub, DP, HDMI, repro, IPS. Cena spolu 434,00 €.
Z 11/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Postupca touto dohodou bezodplatne postupuje postupníkovi všetky práva a povinnosti a postupník preberá všetky záväzky vyplývajúce zo stavebného povolenia