portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2133
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
012/2019
objednávka
Školex, spol. s r.o.
31396763
113,23 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si Keramickú zelenú tabuľu, rozmer 120 x 90 cm, za cenu 113,23 € aj s dopravou.
011/2019
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
160,68 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si Bielu magnetickú tabuľu Basic s rozmermi 180 x 120 cm, za cenu 160,68 €
010/2019
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
500,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si revíziu elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a elektroinštalácie na objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex.
Z 10/2019
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 352,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Na základe rámcovej Komisionárskej zmluvy je zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom jedálnych kupónov v nominálnej hodnote vyznačenej na kupóne 4,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
104/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,84 EUR
08.08.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2019 - 31.07.2019
103/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.08.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019
102/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
101/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 6. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne).
100/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
08.08.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2019 (mzdový program)
099/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.08.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2019
098/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
132,75 EUR
25.07.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 45 stravných lístkov
097/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,13 EUR
25.07.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
096/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
17.07.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019 (mzdový program)
095/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
094/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
20,92 EUR
17.07.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.03.2019 do 19.06.2019
093/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.07.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019
092/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,32 EUR
17.07.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2019 - 30.06.2019
091/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
200,70 EUR
17.07.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Savo 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Fixinela 5l-2ks, Profexy mydl.čistič 5l-2ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-10ks, Q-Power 500ml-10ks, Jar 900ml-12ks, Alex 2v1 750ml-6ks, Mydlo 100g-10ks, Krem na ruky 100ml-10ks, Sáčky 60l/20ks- 3bal, Sáčky 35l/50ks-5ks, Metla ciroková-2ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Utierka micro 30*30cm-3ks, Utierka micro 35*30cm- 3ks, Diava magic 250ml-3ks, Rukavice XL-1ks, Rukavice M-2ks,Fixinela WC 750ml-12ks.
090/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
113,20 EUR
17.07.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019 (množstvo 86,512 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
089/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.07.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2019 do 30.09.2019 (účtovný program)
« naspäť 1234... 107 ďalej »