portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3328
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
033/2024
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Vykonanie činnosti autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2024
004/2024
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
032/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,89 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2024 - 29.02.2024
031/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
030/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2024 - 29.02.2024
029/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 294,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2024, spolu 956 obedov
028/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
11.03.2024
Predmet: Vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
027/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
026/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2024
003/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si: vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
002/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
Z 03/2024
zmluva
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
359870006
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Darovacou zmluvou č. 17/2024 darca Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
025/2024
faktúra
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie a stravovanie s plnou penziou na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena na 1 žiaka je 150,- €
001/2024
objednávka
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku 150,- € /1 žiak, na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena spolu 6450,- €
024/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,10 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
023/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
554,77 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
022/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
021/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
020/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
16 204,64 EUR
16.02.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok