portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3328
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
019/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,01 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2024 - 31.01.2024
018/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
017/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2024 - 31.01.2024
016/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 678,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2024, spolu 1116 obedov
015/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2024
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
Z 02/2024
zmluva
TJ Tatran Ľubica
00892165
300,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Zmluva č.01/2024 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (dni pre mladých futbalistov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na: 18.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod., 24.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 150,- € na 1 deň.
Z 01/2024
zmluva
Ján Blaško - maty
54369223
0,00 EUR
29.01.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 2024/03 pri prevádzkovaní predajného automatu Necta Orchestra na adrese odberateľa: Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Prevádzkové priestory pri vchode do telocvične sú poskytnuté bezodplatne na umiestnenie a prevádzkovanie kexomatu.
014/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
7 621,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
013/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
266,77 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.04.2023 do 15.01.2024 (vodné 82 m3 = 130,49 €, stočné 82 m3 = 136,28 €)
012/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,93 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,63 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
009/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
9 164,94 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
008/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
007/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
006/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
005/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,51 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2023 - 31.12.2023
004/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,15 EUR
12.01.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2023 - 31.12.2023