portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3328
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
213/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
02.01.2024
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
212/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
570,64 EUR
02.01.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2023 - 06.12.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 154,44 €, stočné 100 m3 = 153,61 €, zrážky 167,617 m3 = 262,59 €
211/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
44,10 EUR
02.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby: spisové dosky A4 = 35 ks, celková suma 44,10 €.
210/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
243,91 EUR
02.01.2024
Predmet: Čistiace potreby: Handra vaflová 65*50 cm = 3 ks á 1,73 €, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač = 3 ks á 3,65 €, Sidolux 5 litrov power á 8,35 €, TM 5 litrov s anti. prísadou = 2 ks á 4,03 €, Bref WC gel 360 ml Ocean = 1 ks á 3,65 €, AirWelnn 19 ml vôňa mora = 1 ks á 3,55 €, Katrin Classic 2 vrst (papierové utierky do WC) = 80 ks á 2,06 €, Rohož Antracit 90 x 150 cm (ku hlavnému vchodu) = 1 ks á 39,36 €. Celková suma 243,91 €
054/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si:Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
053/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
44,10 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: spisové dosky A4 = 35 ks
052/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
243,91 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Handra vaflová 65*50 cm = 3 ks á 1,73 €, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač = 3 ks á 3,65 €, Sidolux 5 litrov power á 8,35 €, TM 5 litrov s anti. prísadou = 2 ks á 4,03 €, Bref WC gel 360 ml Ocean = 1 ks á 3,65 €, AirWelnn 19 ml vôňa mora = 1 ks á 3,55 €, Katrin Classic 2 vrst (papierové utierky do WC) = 80 ks á 2,06 €, Rohož Antracit 90 x 150 cm (ku hlavnému vchodu) = 1 ks á 39,36 €. Celková suma 243,91 €
209/2023
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
213,30 EUR
29.12.2023
Predmet: Pranie prádla: obrusy 25 ks á 1,- €, uteráky 248 ks á 0,60 €, utierky 79 ks á 0,50 €. Cena spolu 213,30 €
208/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
110,50 EUR
29.12.2023
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF 443 á 50,00 €, SSD Verbatim Vi550 256GB 2.5"SATA = 2 ks á 28,- €, myš Genius DX-120USB á 4,50 €, cena spolu 110,50 €.
207/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2024 (zverejňovanie dokumentov)
206/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
213,04 EUR
29.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 5 litr. á 16,22 €,Llilien mydlo antib. 5 litr. á 6,53 €, Sidolux 5 litr. á 8,35 €, Domestos 750 ml pine f. 3 ks á 1,73 €, Cif cream 500 ml. or. 2 ks á 2,35 €, Jar duo 2x900 ml 1 ks á 6,29 €, tyč hliníková Profi 140 cm á 13,97 €, držiak magnetický 40 cm profi á 16,80 € ,mop náhr. profi 40 cm bavlna á 3,79 €, kodak baterky AA 4 ks 8 ks á 1,54 €, Savo proti plesni 500 ml 3 ks á 3,65 €, soľ posypová 5 kg = 3 ks á 2,83 €, Krezosan 950 ml 3 ks á 3,36 €, Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, celkom 213,04 €.
006/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
10 528,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
005/23/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 512,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
205/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
9 158,72 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
204/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 301,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac december 2023, spolu 959 obedov
203/2023
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
185,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Oprava osvetlenia a inštalácie v priestoroch telocvične T2, svetlo v šatniach á 98,- €, svetlo WC á 62,- €, doprava 25,60 €, cena spolu 185,60 €
202/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2023