organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3375
Dokumenty:
zobraziť na stránke
039/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
038/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,45 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
037/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
533,05 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 05/2024
zmluva
Múzeum Janka Kráľa
36140473
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Z 04/2024
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva č. 83/122/24Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre odberné miesto Gymnázium - prístavba ŠUP, Hviezdoslavova 326/20, Kežmarok
036/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 499,07 EUR
13.03.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
035/2024
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáž
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Oprava a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
KV002/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Vykonanie činnosti autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2024. Fa č. 033/2024 pôvodne zaúčtovaná z bežných výdavkov a podľa pokynov PSK preúčtovaná na kapitálové výdavky fa č. KV002/24
004/2024
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
032/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,89 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2024 - 29.02.2024
031/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
030/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2024 - 29.02.2024
029/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 294,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2024, spolu 956 obedov
028/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
11.03.2024
Predmet: Vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
027/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
026/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2024
003/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si: vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
002/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
Z 03/2024
zmluva
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
359870006
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Darovacou zmluvou č. 17/2024 darca Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici