organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3338
Dokumenty:
zobraziť na stránke
013/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
266,77 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.04.2023 do 15.01.2024 (vodné 82 m3 = 130,49 €, stočné 82 m3 = 136,28 €)
012/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,93 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,63 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
009/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
9 164,94 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
008/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
007/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
006/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
005/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,51 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2023 - 31.12.2023
004/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,15 EUR
12.01.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2023 - 31.12.2023
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
213/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
02.01.2024
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
212/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
570,64 EUR
02.01.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2023 - 06.12.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 154,44 €, stočné 100 m3 = 153,61 €, zrážky 167,617 m3 = 262,59 €
211/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
44,10 EUR
02.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby: spisové dosky A4 = 35 ks, celková suma 44,10 €.
210/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
243,91 EUR
02.01.2024
Predmet: Čistiace potreby: Handra vaflová 65*50 cm = 3 ks á 1,73 €, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač = 3 ks á 3,65 €, Sidolux 5 litrov power á 8,35 €, TM 5 litrov s anti. prísadou = 2 ks á 4,03 €, Bref WC gel 360 ml Ocean = 1 ks á 3,65 €, AirWelnn 19 ml vôňa mora = 1 ks á 3,55 €, Katrin Classic 2 vrst (papierové utierky do WC) = 80 ks á 2,06 €, Rohož Antracit 90 x 150 cm (ku hlavnému vchodu) = 1 ks á 39,36 €. Celková suma 243,91 €
054/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si:Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
053/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
44,10 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: spisové dosky A4 = 35 ks
052/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
243,91 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Handra vaflová 65*50 cm = 3 ks á 1,73 €, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač = 3 ks á 3,65 €, Sidolux 5 litrov power á 8,35 €, TM 5 litrov s anti. prísadou = 2 ks á 4,03 €, Bref WC gel 360 ml Ocean = 1 ks á 3,65 €, AirWelnn 19 ml vôňa mora = 1 ks á 3,55 €, Katrin Classic 2 vrst (papierové utierky do WC) = 80 ks á 2,06 €, Rohož Antracit 90 x 150 cm (ku hlavnému vchodu) = 1 ks á 39,36 €. Celková suma 243,91 €