organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2087
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
102561811
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,56 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 18/2025web doména 15.03.2025-14.03.2026
Položky: web doména 15.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, web doména 01.01.-14.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,
102560037
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
147,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 17/2025Hosting 14.03.2025-13.03.2026
Položky: hosting 14.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 118.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur,
FV-3/2025
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
122,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 16/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024
Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025
Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,