organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10250288
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
78,72 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 61/2025Dodávka tepla 6/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 78.72 Eur,
20250402
faktúra
PRODYCH spol. s r.o.
47546620
150,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 62/2025Fa kult.program oslavy 65.výr.
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
20250353
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 60/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 7/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
622502218
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 59/2025Mes.popl.-Korwin podpora:04-06/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
2697276
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 58/2025Fa za prenájom rohoží 19.05.-15.06.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 19.05.-15.06.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: p2/2025Členské 2025 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
1331784124
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 57/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
9015500042
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
12,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 56/2025Prenájom sály KD pre LDO za 05.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
122025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 55/2025Fa za spracovanie miezd 05/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
25VF00099
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 54/2025Fa za servisné práce 5/2025
Položky: Fa za servisné práce 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
2252202773
faktúra
ŠEVT a.s.
193,39 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 53/2025List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia 300ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 186.01 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,
20250263
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 52/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250247
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
244,03 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 51/2025Dodávka tepla 5/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 244.03 Eur,
2687158
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 50/2025Fa za prenájom rohoží 21.04.-18.05.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 21.04.-18.05.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
07/25
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
246,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Oprava okenných žalúzií
08/25
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
840,20 EUR
03.07.2025
Predmet: Maliarske práce a vyspravenie
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier
Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,