portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1922
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023 Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026 Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
ARM720230048808
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 103/2023Kancelárske kreslo GINA - 2 ks Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
2231303
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 101/2023Toner pre WorkCentre 7345 - čierny Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3 Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
A1982378
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2023Fa za učebné pomôcky-maliarske plátno, popl.za dobierku Položky: Fa za učebné pomôcky-mal.plátno, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, Ostatné fin.náklady-poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
57/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Office 365A pre vyučujúcich
56/23
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Gitara 2 ks, púzdro na gitaru 2 ks
55/23
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava okna v tanečnej sále
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch
52/23
objednávka
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
220,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Hudobniny AMADEO s.r.o.
51/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne OKI 4 ks