organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5685
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
187,59 EUR
16.04.2024
Predmet: EVO Diesel.
58/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
16.04.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2024.
57/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2024.
56/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
55/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
369,48 EUR
16.04.2024
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
54/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
118,26 EUR
16.04.2024
Predmet: Čistenie dávkovacieho systému.
31/2024
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
550,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidmík - Belianska jaskyňa a späť dňa 09.04.2024.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
29/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Tovar (občerstvenie, tyčinka) v rámci projektu Vyšehradské fondy.
28/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
741,26 EUR
11.04.2024
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy Svidník pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného 05.04.2024.
47/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 404,17 EUR
10.04.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2024.
27/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
08.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
53/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácia Plynovej kotolne a prenosné elektrospotrebiče Spojenej školy.
52/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
51/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-384,92 EUR
05.04.2024
Predmet: Vodné-stočné Preplatok za obdobie 14.12.2023-18.03.2024 .
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
49/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( marec) 2024.
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
46/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2024.
45/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2024.