Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF467/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
93,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn OCU preplatok
DF466/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 180,23 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ PREPLATOK
DF465/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
149,46 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF464/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
162,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Asistenčné služby Tendernet
DF463/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
420,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
DF462/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 616,82 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF461/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: výkon preventivára obce
DF460/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
DF459/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
13,52 EUR
20.02.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
DF458/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,75 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF457/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
29,91 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF456/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 400,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF455/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
600,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba
DF454/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF453/2023
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
1 314,72 EUR
20.02.2024
Predmet: Audit
DF452/2023
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
54136652
60,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Overenie konsolidovanej výročnej správy
DF451/2023
faktúra
Hydraulikapf s.r.o.
54126444
3 970,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Snežný pluh
DF450/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
600,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup reťazí na traktor
DF449/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
735,06 EUR
20.02.2024
Predmet: Vodné a stočné
DF448/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
450,27 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb