portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 5677
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/267
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,70 EUR
20.08.2019
Predmet: rohože
2019/266
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
150,00 EUR
20.08.2019
Predmet: aktualizácia asc agendy-dochádzka
2019/265
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
27,60 EUR
20.08.2019
Predmet: prenájom tepovača pre ZŠ
2019/264
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,98 EUR
20.08.2019
Predmet: služby mobilnej siete-07/2019
54/2019
objednávka
ASC Applied Software Consultants
31361161
150,00 EUR
20.08.2019
Predmet: aktualizácia ASC agendy-dochádzka
53/2019
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
27,60 EUR
20.08.2019
Predmet: prenájom tepovača pre ZŠ podľa potreby
2019/263
faktúra
OFFICE SERVIS -
44762551
1 554,50 EUR
13.08.2019
Predmet: všeobecný materiál
2019/262
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
13.08.2019
Predmet: služby Bezkriedy Plus
2019/261
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
58,33 EUR
13.08.2019
Predmet: vodné-07/2019
2019/260
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
82,15 EUR
13.08.2019
Predmet: služby pevnej siete-07/2019
2019/259
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
397,45 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina-ŠJ-07/2019
52/2019
objednávka
OFFICE SERVIS -
44762551
1 554,50 EUR
13.08.2019
Predmet: všeobecný materiál-vlastný výber
2019/258
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
371,04 EUR
06.08.2019
Predmet: elektrina-záloha-08/2019
2019/257
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
48,00 EUR
06.08.2019
Predmet: vývoz fekálií v ŠJ-07/2019
2019/256
faktúra
SPP Bratislava
35815256
152,00 EUR
06.08.2019
Predmet: plyn-záloha-08/2019
2019/255
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
06.08.2019
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami v zmysle zmluvy-08/2019
2019/254
faktúra
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
1 092,00 EUR
06.08.2019
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora-2. turnus
2019/253
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
06.08.2019
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
51/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
06.08.2019
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
2019/252
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
946,00 EUR
24.07.2019
Predmet: UP-knihy na Aj
« naspäť 1234... 284 ďalej »