portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 18712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2508/2019
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
19.07.2019
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
2507/2019
faktúra
JUDr. František Pitoňák, advokát
45006962
250,00 EUR
19.07.2019
Predmet: právne služby /založ. Smižianske služby s.r.o./
2506/2019
faktúra
Ing. Vladimír Slaninka
35543973
50,00 EUR
19.07.2019
Predmet: odborné stan. k projektu /spl. a dážd. kanal. /
2505/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
950,00 EUR
19.07.2019
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2504/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2503/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
630,57 EUR
19.07.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2019
2502/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
755,08 EUR
19.07.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2019
2501/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 313,61 EUR
19.07.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2019
2500/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 073,95 EUR
19.07.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2019
2499/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,31 EUR
19.07.2019
Predmet: telef. hovory
2498/2019
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 200,00 EUR
19.07.2019
Predmet: audit. KÚZ r. 2018
2497/2019
faktúra
Kramárová Mária
329,60 EUR
19.07.2019
Predmet: ubytovanie s raňajkami pre oficiálnych hostí na SFS 2019
2496/2019
faktúra
POSILA s.r.o.
50435949
723,24 EUR
19.07.2019
Predmet: vyúčt. fa na lavice /3+5 miestne/
2495/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
14,08 EUR
19.07.2019
Predmet: tonery /1 ks /KC
2494/2019
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
600,00 EUR
19.07.2019
Predmet: hlavná ročná kontrola detských ihrísk
2493/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
19.07.2019
Predmet: rozvoz obedov
2492/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,60 EUR
19.07.2019
Predmet: vyúčt. fa predš. výchova, slniečko, vrabček MŠ Ružová
2491/2019
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
20,00 EUR
19.07.2019
Predmet: vyúčt. fa Zdravie 8/2019-7/2020
2490/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
415,00 EUR
19.07.2019
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 7/2019
2489/2019
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
225,00 EUR
19.07.2019
Predmet: kominárske práce
« naspäť 1234... 936 ďalej »