organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 8348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2252024
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
812,00 EUR
02.04.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky pre predškolákov
2242024
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
1 806,00 EUR
02.04.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky pre predškolákov
2222024
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
2 174,00 EUR
02.04.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky pre predškolákov
9/2024
faktúra
Materská škola
35543159
633,60 EUR
02.04.2024
Predmet: réžia za stravu zamestnancom za 3/2024
8/2024
faktúra
Materská škola
35543159
14,08 EUR
02.04.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2024 - úhrada zo SF
7/2024
faktúra
Materská škola
35543159
232,32 EUR
02.04.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2024
19/2024
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
02.04.2024
Predmet: činnosť technika PO, BOZP a CO za I.Q.2024
6030400900
faktúra
Solvent SR, s.r.o.
44268637
1 147,69 EUR
02.04.2024
Predmet: nákup čistiacich potrieb
20240325
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
02.04.2024
Predmet: jarná deratizácia v objekte MŠ
7/24
faktúra
MIDENAS - Milan Michlík
32567928
190,00 EUR
02.04.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
10/2024 MŠ
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
2 174,00 EUR
27.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 5-6 ročné deti - telefonická objednávka
09/2024 MŠ
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
1 806,00 EUR
27.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 5-6 ročné deti - telefonická objednávka
08/2024 MŠ
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
812,00 EUR
27.03.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 5-6 ročné deti - telefonická objednávka
3242024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
609,61 EUR
27.03.2024
Predmet: ovocie a zelenina
82/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
609,61 EUR
27.03.2024
Predmet: ovocie a zelenina
10241260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
89,03 EUR
27.03.2024
Predmet: mäso
81/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
89,03 EUR
27.03.2024
Predmet: mäso
07/2024 MŠ
objednávka
Solvent SR, s.r.o.
44268637
1 150,00 EUR
22.03.2024
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre MŠ a ŠJ na tri mesiace podľa objednávkového online formulára
530410211
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
364,38 EUR
22.03.2024
Predmet: potraviny
80/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
364,38 EUR
22.03.2024
Predmet: potraviny