organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 4869
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
13.08.2019
Predmet: nákup pedagogických tlačív
27/2019
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
13.08.2019
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
26/2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
13.08.2019
Predmet: servisné práce na EZS; revízia EZS a KS + vypracovanie správ
25/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo s.r.o
36582433
13.08.2019
Predmet: audit prac. prostredia a vypracovanie správy
24/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo s.r.o
36582433
48,13 EUR
12.08.2019
Predmet: vstupná zdravotná prehliadka - telefonická objednávka
193260684
faktúra
Železničné zdravotníctvo s.r.o
36582433
48,13 EUR
12.08.2019
Predmet: vstupná zdravotná prehliadka
19070797
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.08.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
KZ05/2019AK
zmluva
U.S.Steel Košice, s.r.o.
36199222
201,60 EUR
12.08.2019
Predmet: zmluva o predaji a kúpe hmotného majetku
8238688092
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
60,00 EUR
09.08.2019
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 7/2019
20190269
faktúra
Pekáreň JUNO - Paulína Koverová
30308658
77,68 EUR
09.08.2019
Predmet: chlieb
4302019
objednávka
Pekáreň JUNO - Paulína Koverová
30308658
77,68 EUR
09.08.2019
Predmet: chlieb
1
faktúra
Materská škola Azovská
5,95 EUR
06.08.2019
Predmet: strava pre predškolákov
2019148
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
16,49 EUR
06.08.2019
Predmet: mäso
4292019
objednávka
Ingrid Taššiková - INA
45730491
16,49 EUR
06.08.2019
Predmet: mäso
05952019
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
153,92 EUR
06.08.2019
Predmet: zelenina
4282019
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
153,92 EUR
06.08.2019
Predmet: zelenina
6008160234
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
06.08.2019
Predmet: poplatok za internet za 7/2019
19374
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.08.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2019
8638940051
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
12,00 EUR
05.08.2019
Predmet: dodávka plynu na 8/2019
11110092
faktúra
U.S.Steel Košice, s.r.o.
201,60 EUR
31.07.2019
Predmet: predaj hmotného majetku (PC) na základe kúpnej zmluvy č. KZ 05/2019/AK